Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 Riolering | 3.922 | 3.353 | 3.417 | 3.014 | 403 | V |
7.3 Afval | 5.846 | 6.358 | 6.552 | 6.193 | 359 | V |
7.4 Milieubeheer | 4.199 | 2.744 | 7.029 | 4.331 | 2.698 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 524 | 489 | 517 | 546 | -29 | N |
Lasten Duurzaamheid | 14.491 | 12.944 | 17.515 | 14.084 | 3.431 | V |
7.2 Riolering | 4.368 | 3.965 | 4.015 | 3.584 | -431 | N |
7.3 Afval | 5.896 | 6.628 | 6.668 | 6.634 | -34 | N |
7.4 Milieubeheer | 1.403 | 704 | 3.531 | 1.563 | -1.968 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 375 | 517 | 417 | 427 | 10 | V |
Baten Duurzaamheid | 12.042 | 11.814 | 14.631 | 12.209 | -2.422 | N |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.449 | 1.130 | 2.884 | 1.876 | 1.008 | V |
Stortingen aan reserves | 243 | 303 | 285 | 396 | -111 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 770 | 0 | 219 | 97 | -121 | N |
Resultaat | -1.922 | 1.433 | 2.950 | 2.174 | 776 | V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
7.2 Riolering | 403 V | 501 V | In de begroting 2025 na wijziging is een storting van € 500.000 in de egalisatievoorziening riolering geraamd. Door een vermindering van een grote aanslag uit 2024 (€ 366.000), hogere kosten voor klein onderhoud (€ 97.000) en lagere opbrengsten uit rioolrechten voor woningen (€ 100.000), zijn de gerealiseerde kosten in 2025 hoger dan de opbrengsten. Hierdoor vindt geen storting plaats in de egalisatievoorziening, maar juist een onttrekking. De geraamde storting van circa € 500.000 komt daarmee te vervallen, wat leidt tot een voordeel. |
97 N | De kosten voor klein onderhoud binnen het rioolbeheer vallen hoger uit dan begroot, met name door het toegenomen aantal meldingen en doordat de budgetten langere tijd niet zijn geïndexeerd volgens het GRP. Voor 2026 en de volgende jaren zijn de budgetten opnieuw geactualiseerd en afgestemd op het nieuwe Programma Riolering en Stedelijk Water 2026–2030. | ||
7.3 Afval | 359 V | 379 V | Als gevolg van de afrekening van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor het legen van de prullenbakken wordt € 49.000 terugontvangen van Waardlanden. De kosten voor de DVO voor het verwijderen van de bijplaatsingen bij de ondergrondse containers zijn € 12.000 hoger dan de al betaalde voorschotten. De verwerkingskosten HVC zijn in 2025 € 328.000 lager dan de aan Waardlanden betaalde voorschotten. Ten opzichte van de bijgestelde ramingen in onze begroting, leiden deze afrekeningen tot een voordeel van per saldo € 379.000. Na verrekening met het saldo op de baten wordt € 111.000 toegevoegd aan de egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Zie toelichting Reserves. |
7.4 Milieubeheer | 2.698 V | 1.365 V | Voor het nationaal isolatieprogramma hebben we van het Rijk middelen ontvangen die nog niet volledig besteed zijn. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 1.365.000 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2026. |
798 V | Vanuit het Rijk zijn middelen ontvangen voor Natuur bij Energieprojecten. Deze middelen worden meegenomen in de bestemmingsvoorstellen. | ||
350 V | Voor energiearmoede hebben we van het Rijk middelen ontvangen die nog niet volledig besteed zijn. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 350.000 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2026. | ||
121 V | De middelen voor de energietransitie woningen zijn niet volledig besteed en blijven in de reserve duurzaamheid. | ||
Baten | |||
7.2 Riolering | 431 N | 466 N | Door een vermindering van een grote aanslag uit 2024 (circa € 366.000) en lagere opbrengsten uit rioolrechten voor woningen (circa € 100.000), vallen de gerealiseerde baten uit rioolrechten lager uit dan begroot. |
7.4 Milieubeheer | 1.968 N | 1.365 N | Dit betreft de nadelen van het nationaal isolatieprogramma. Zie toelichting aan de lastenkant. |
350 N | Dit betreft de nadelen van energiearmoede. Zie toelichting aan de lastenkant. | ||
250 N | Dit betreft de Klimaatgelden waarvoor minder uitgaven zijn dan gepland en er ook een lagere opbrengst is geadministreerd. Deze middelen worden meegenomen naar 2026. | ||
Reserves | |||
Stortingen aan reserves | 111 N | 111 N | Het positieve saldo van de gerealiseerde opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en de lagere lasten van m.n. Waardlanden zorgt voor een toevoeging van € 111.000 aan de reserve tarieven reiniging (afval). |
Onttrekkingen aan reserves | 121 N | 121 N | Dit betreft de lagere onttrekking uit de reserve duurzaamheid als gevolg van de onderbesteding op het budget energietransitie woningen |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
GRP 2022 | 1.075 | 744 | 336 | 1.080 | 5 | N | Ja |
GRP 2023 | 1.000 | 32 | 967 | 999 | 1 | V | Ja |
GRP 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | V | Nee | |
GRP 2025 | 1.045 | 0 | 306 | 306 | 739 | V | Nee |
VW transporter 46 tb riool 2025 | 65 | 0 | 0 | 65 | V | Nee | |
Grafdelflmachine Boki 2022 | 117 | 0 | 0 | 117 | V | Nee | |
John Deere begraafplaats 2025 | 61 | 0 | 0 | 61 | V | Nee | |
Vervanging kade Paardewater 21 | 385 | 381 | 5 | 386 | 1 | N | Ja |
Beschoeiing de Wetering Dalem | 243 | 33 | 142 | 175 | 68 | V | Nee |
Beschoeiing 2025 | 109 | 0 | 19 | 19 | 90 | V | Nee |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | 280 | 0 | 2 | 2 | 278 | V | Nee |
Beschoeiing Vestdijkplein en Du Perronplein | 270 | 0 | 0 | 270 | V | Nee | |
Vervangen beschoeiing Andel Spruijtlaan | 389 | 0 | 1 | 1 | 388 | V | Nee |
Totaal lasten | 6.039 | 1.190 | 1.778 | 2.968 | 3.071 | V | |
Baten | |||||||
GRP 2022 | 1.075 | 744 | 336 | 1.080 | 5 | V | Ja |
GRP 2023 | 1.000 | 32 | 967 | 999 | 1 | N | Ja |
GRP 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | N | Nee | |
GRP 2025 | 1.045 | 0 | 306 | 306 | 739 | N | Nee |
Totaal baten | 4.120 | 776 | 1.609 | 2.385 | 1.735 | N | |
Totaal investeringen | 1.919 | 414 | 169 | 583 | 1.336 | V |
In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.
Investeringen | Toelichting |
|---|---|
GRP 2022-2025 | Er is een achterstand ontstaan in de uitvoering van het GRP 2021-2025. Het vervangingsbudget voor 2022 en 2023 kan als gereed worden gemeld. De resterende budgetten voor 2024 en 2025 blijven beschikbaar. |
Grafdelfmachine Boki 2022 | Op basis van de technische staat van de Boki grafdelfmachine is deze in 2025 niet vervangen. Vervanging wordt betrokken bij de actualisatie van het vervangingsplan Tractie in het kader van de PPN 2027. |
Beschoeiing begraafplaats Lingewijk | De aanbesteding vindt plaats in 2026. De uitvoering staat gepland in het vierde kwartaal van 2026. |
Beschoeiing Vestdijkplein en Du Perronplein | De aanbesteding vindt plaats in 2026. De uitvoering staat gepland in het vierde kwartaal van 2026. |
Vervangen beschoeiing Andel Spruijtlaan | De aanbesteding vindt plaats in 2026. De uitvoering staat gepland in het vierde kwartaal van 2026. |
In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
van Andel Spruijtcentrum | 175 |
175 |