Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
V = voordeel en N = nadeel

Jaar-
rekening
2024

Begroting
primitief
2025

Begroting
na wijziging
2025

Jaar-
rekening
2025

Verschil
2025

V/N

0.5 Treasury

-531

-16

-39

-73

34

V

0.61 OZB woningen

607

643

804

708

96

V

0.62 OZB niet-woningen

101

0

0

0

0

V

0.63 Parkeerbelasting

292

277

277

277

-0

N

0.64 Belastingen overig

598

78

73

67

6

V

0.8 Overige baten en lasten

348

139

358

486

-128

N

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

1.415

1.121

1.474

1.465

9

V

0.5 Treasury

1.155

260

656

662

5

N

0.61 OZB woningen

5.842

5.771

5.771

5.747

-24

N

0.62 OZB niet-woningen

6.035

6.229

7.054

7.030

-24

N

0.63 Parkeerbelasting

1.922

2.704

2.659

2.433

-226

N

0.64 Belastingen overig

171

218

217

302

85

V

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

99.691

100.044

109.188

109.399

211

V

0.8 Overige baten en lasten

594

11

485

485

0

V

Baten Algemene dekkingsmiddelen

115.410

115.236

126.031

126.058

27

V

Totaal saldo van baten en lasten

113.995

114.116

124.557

124.593

36

V

Stortingen aan reserves

5.413

1.204

3.042

3.065

-24

N

Onttrekkingen aan reserves

3.074

2.434

2.434

0

V

Resultaat

111.656

112.911

123.949

123.962

13

V

Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening

Verdeling bedrag

Toelichting

Lasten

0.61 OZB woningen

96 V

96 V

De jaarlijkse bijdrage aan GR BSR is in 2025 lager dan begroot, vanwege de korting die de eerste drie jaar van toepassing is. In de begroting van de gemeente is voor elk jaar hetzelfde bedrag opgenomen, maar in werkelijkheid is de korting het hoogst in het eerste jaar en neemt deze elk jaar iets af. Dit levert een voordeel op in 2025.

0.8 Overige baten en lasten

128 N

72 N

Dit betreft een incidentele storting in de voorziening dubieuze debiteuren vanwege de oninbaarheid van belastingaanslagen uit eerdere jaren.

Baten

0.63 Parkeerbelasting

226 N

108 N

Dit betreft lagere opbrengsten van het straatparkeren.

72 N

In 2025 zijn minder inkomsten ontvangen vanuit naheffingen.

51 N

Dit betreft minder inkomsten vanuit parkeervergunningen.

0.64 Belastingen overig

85 V

88 V

De baten uit precariobelasting zijn hoger dan begroot. De ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en zijn vooraf moeilijk in te schatten.

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

211 V

275 V

Via de decembercirculaire 2025 zijn extra middelen ontvangen voor specifieke doeleinden en taken (zie raadsvoorstel decembercirculaire 2025). De raad wordt voorgesteld om € 275.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026.

248 V

Door aanpassingen van de maatstaven in het gemeentefonds over 2025 is deze hoger uitgekomen dan begroot.

312 N

De bijdrage uit het gemeentefonds over 2023 en 2024 is naar beneden bijgesteld.

Download