Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
V = voordeel en N = nadeel

Jaar-
rekening
2024

Begroting
primitief
2025

Begroting
na wijziging
2025

Jaar-
rekening
2025

Verschil
2025

V/N

5.1 Sportbeleid en activering

1.300

1.301

1.253

1.318

-65

N

5.2 Sportaccommodaties

3.970

3.359

4.432

4.426

6

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.876

1.729

2.030

1.880

149

V

5.4 Musea

1.617

1.667

1.690

1.667

23

V

5.5 Cultureel erfgoed

830

900

809

884

-76

N

5.6 Media

1.028

748

889

882

6

V

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

4.072

4.167

4.090

4.154

-63

N

Lasten Sport, Cultuur en Recreatie

14.693

13.872

15.192

15.211

-19

N

5.1 Sportbeleid en activering

679

708

875

1.007

132

V

5.2 Sportaccommodaties

1.429

1.488

1.780

1.852

73

V

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

137

104

190

127

-63

N

5.4 Musea

168

132

132

204

72

V

5.5 Cultureel erfgoed

178

292

142

205

63

V

5.6 Media

367

111

148

149

0

V

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

140

119

119

129

10

V

Baten Sport, Cultuur en Recreatie

3.097

2.954

3.386

3.673

287

V

Totaal saldo van baten en lasten

-11.596

10.917

11.806

11.539

268

V

Stortingen aan reserves

1.653

6.050

5.730

5.730

0

Onttrekkingen aan reserves

1.867

4.291

4.756

4.684

-72

N

Resultaat

-11.382

12.676

12.781

12.586

195

V

Taakveld (bedrag x € 1.000)

Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening

Verdeling bedrag

Toelichting

Lasten

5.1 Sportbeleid en activering

65 N

18 N

Hogere activiteitenkosten e.a. voor Gorinchem Beweegt leiden tot een eenmalige overschrijding van € 18.000.

47 N

De rijksbijdrage voor Combinatiefuncties werd tot en met 2024 ontvangen via de algemene uitkering. Na het invoeren van de GALA-regeling wordt deze rechtstreeks op het taakveld verantwoord. Deze administratieve wijziging is niet juist verwerkt. Dit zorgt voor een nadeel van € 47.000. 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

149 V

86 V

Het beschikbare budget voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is niet volledig besteed. De ontvangen middelen uit deze regeling worden op de balans opgenomen als vooruitontvangen bedragen en zijn in 2026 weer beschikbaar. Zie ook Baten TV 5.3.

47 V

Door de leegstand van De Nieuwe Doelen zijn er in 2025 lagere beheerskosten.

5.5 Cultureel erfgoed

76 N

57 N

In 2025 is extra onderhoud uitgevoerd aan het metselwerk van stadsmuur Bastion VIII vanwege scheuren en holle ruimtes.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

63 N

62 N

In de perspectiefnota 2025 is in het kader van het traject Beter Benutten besloten geen budget voor areaaluitbreiding van het openbaar groen op te nemen. In de praktijk bleek dit budget echter wel noodzakelijk. Hierdoor is het budget in 2025 overschreden. In de perspectiefnota 2026 is zowel voor 2025 met terugwerkende kracht als voor 2026 areaaluitbreiding opgenomen.

Baten

5.1 Sportbeleid en activering

132 V

125 V

Als gevolg van hogere gemeentelijke uitgaven voor de sportexploitatie kan via de regeling SPUK Sport  naar verwachting € 125.000 extra aan btw-compensatie worden gedeclareerd. Via het raadsbesluit Sportaccommodatie Gorinchem Noord heeft de raad besloten om eventuele terug ontvangen BTW op basis van de Regeling specifieke uitkering stimulering Sport terug te laten vloeien in de reserve Onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt daarom om dit overschot van € 125.000 via de besluitvorming over de Jaarstukken 2025 aan de reserve Onderwijshuisvesting toe te voegen.

5.2 Sportaccommodaties

73 V

45 V

De huurbaten voor de sporthallen en het Caribabad zijn € 45.000 hoger dan geraamd. Hier staat een hogere exploitatiebijdrage van de gemeente Gorinchem tegenover.  

28 V

Voor het gebruik van de buitensportaccommodaties door derden is € 28.000 meer aan huurbaten ontvangen. Hiervan wordt 75% overgemaakt aan de hoofdgebruiker van de betreffende accommodatie.

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

63 N

86 N

Het beschikbare budget voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is niet volledig besteed. De ontvangen middelen uit deze regeling worden op de balans opgenomen als vooruitontvangen bedragen en zijn in 2026 weer beschikbaar.

5.4 Musea

72 V

40 V

In 2025 zijn de inkomsten uit het regionaal archief voor archiefbeheer hoger dan begroot.

5.5 Cultureel erfgoed

63 V

29 V

Voor werkzaamheden aan een bastion en het maken van monumentale documentatie is een bijdrage van de provincie ontvangen. Deze inkomsten waren niet begroot en leveren een voordeel op.

Reserves

Onttrekking-en aan reserves

72 N

72 N

In verband met lagere energielasten SGS wordt er minder geld uit de reserve energielasten SGS onttrokken.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie t/m 2024

Realisatie 2025

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Vestingplan 2020 bastion VIII

250

20

71

91

159

V

Nee

Ravelijn Oostgracht

50

0

50

50

0

Ja

Meekoppelkans Ravelijn

311

264

55

319

8

N

Ja

Meekoppelkans Woelsewaard parkeren

68

0

68

68

0

Ja

Meekoppelkans Woelsewaard struinpad

36

0

36

36

0

Ja

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

220

0

0

220

V

Nee

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

284

59

75

134

150

V

Nee

Verduurzaming oude Stadhuis

2

2

2

N

Nee

Speelruimteplan 2023

101

101

101

0

Ja

Speelruimteplan 2024

205

53

154

207

2

N

Ja

Speelruimteplan 2025

193

0

2

2

191

V

Nee

Speelveld Hoog Dalem

270

247

21

268

2

V

Ja

Speelveld speeltuinvereniging

40

0

39

39

1

V

Nee

Cruyff Court campus I_lab

347

0

303

303

44

V

Nee

Faciliteren cultuur in museum

150

9

141

150

0

Ja

Cultuurhuis 2019

6.788

243

201

444

6.344

V

Nee

Cultuurhuis inrichting 2019

1.441

0

35

35

1.406

V

Nee

Keerwanden Den Uylstraat

2.907

80

86

166

2.741

V

Nee

Kade Stationsweg

389

33

82

115

274

V

Nee

Kades Mollenburgseweg/Valkeniersweg

392

21

370

391

1

V

Ja

Vervangen kade Stationsweg

2.479

0

10

10

2.469

V

Nee

VW transporter 17 2025

65

0

0

65

V

Nee

Aanhanger buitendienst 2025

40

0

0

40

V

Nee

Ford transit buitendienst 2025

52

0

49

49

3

V

Ja

John Deere motormaaier 2024

68

0

0

68

V

Nee

Ontstopper 2023

59

0

0

59

V

Nee

Skatepark Gijs van Andelpark

190

0

1

1

189

V

Nee

Oostbliek verduurzaming

130

0

0

130

V

Nee

Nieuwbouw zwembad

5.652

178

1.335

1.513

4.139

V

Nee

Totaal lasten

23.177

1.310

3.184

4.494

18.683

V

Baten

Vestingplan 2020 bastion VIII

100

0

13

13

87

N

Nee

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

50

0

0

50

N

Nee

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

144

31

40

71

73

N

Nee

Speelveld Hoog Dalem

50

10

40

50

0

Ja

Skatepark Gijs van Andelpark

40

0

0

40

N

Nee

Cruyff Court campus I_lab

75

0

44

44

31

N

Nee

Speelruimteplan 2023

0

2

2

2

V

Ja

Totaal baten

459

43

137

180

279

N

Totaal investeringen

22.718

1.267

3.047

4.314

18.404

V

In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.

Investeringen

Toelichting

Vestingplan 2020 bastion VIII

Voor de uitvoering van Vestingplan Bastion VIII is subsidie aangevraagd. Indien de subsidie wordt toegekend, kan in 2026 worden gestart met de uitvoering.

Openbare ruimte Gorcumse martelaren

De complexiteit van deze investering is groter in door de inrichting en eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte. In 2026 wordt dit project vervolgd.

Kwaliteitsimpuls recreatiegebied Buiten de Waterpoort

Nadat het oorspronkelijke plan te duur bleek, is een alternatief plan opgesteld, waarbij de provinciale subsidie overeind is gebleven. Het project wordt in 2026 afgerond, waarna de buitenspeelplaats medio 2026 in gebruik kan worden genomen.

Speelruimteplan 2025

De middelen voor het Speelruimteplan 2025 zijn besteed aan speelvoorzieningen in de Gildenwijk, waarbij via participatie met inwoners is gekeken naar de wensen en behoeften uit de wijk.

Cultuurhuis 2019

In de raadsvergadering van november 2025 heeft de raad ingestemd met de verdere uitwerking van de plannen voor de verbouwing en exploitatie van het Cultuurhuis. Eind 2026 krijgt de gemeenteraad de uitgewerkte plannen ter besluitvorming. De oplevering staat gepland voor 2028.

Cultuurhuis inrichting 2019

Naast het investeringsbudget voor de renovatie van het pand Haarstraat 64 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Cultuurhuis. Voor de besteding van het budget voor de inrichting planning geldt ook dat dit uiterlijk 2028 wordt gerealiseerd.

Keerwanden Den Uylstraat

De uitvoering start in het vierde kwartaal van 2026. De werkzaamheden lopen door in 2027 en worden naar verwachting in 2027 afgerond.

Kade Stationsweg

De aanbesteding vindt plaats in 2026, waarna de uitvoering in 2027 plaatsvindt.

Vervangen kade Stationsweg

De aanbesteding vindt plaats in 2026, waarna de uitvoering in 2027 plaatsvindt.

Skatepark Gijs van Andelpark

De voorbereidingen voor de aanbesteding voor het vernieuwde skatepark zijn eind 2025 gestart. In 2026 vindt de realisatie en oplevering plaats.

Oostbliek verduurzaming

De uitvoering stond gepland voor 2025. Door capaciteitsproblemen is dit in 2025 nog niet opgepakt. Het verduurzamen zal naar verwachting plaatsvinden in 2026/2027.

Nieuw Zwembad

De eerste paal van het zwembad is in 2026 geslagen. De verwachting is dat in het najaar 2027 het zwembad wordt geopend.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Diverse sportverenigingen, jeugdsportsubsidies

58

Diverse sportverenigingen, subsidies gehandicapten en 55+

7

Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties

1752

Stichting Bibliotheek AanZet

895

Stichting Peeriscoop

60

Stichting Centraal Theater 't Pand

60

Cultuureducatie, diverse

37

Stichting Kindercentra, cultuurcarrousel

11

Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad

2

Stichting de Spreekkamer

50

Stichting Hendrick Hamel Foundation

37

Stichting IFFG

50

Amateurkunst, diverse

64

Culturele evenementen, diverse

156

3239

Download