Wat heeft dit gekost?

Exploitatie (bedragen x € 1.000) V = voordeel en N = nadeel	Jaar- rekening 2024	Begroting primitief 2025	Begroting na wijziging 2025	Jaar- rekening 2025	Verschil 2025	V/N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.448	11.571	11.647	10.661	986	V
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	2.105	2.241	2.102	139	V
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	2.859	2.647	2.559	88	V
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	6.027	1.026	1.080	939	141	V
6.3 Inkomensregelingen	23.125	20.222	23.914	23.803	112	V
6.4 WSW en beschut werk	8.797	8.836	9.479	9.497	-18	N
6.5 Arbeidsparticipatie	3.035	3.446	3.688	3.221	467	V
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	0	6.620	8.834	10.207	-1.372	N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.905	0	0	0	0	V
6.71A Huishoudelijke hulp (WMO)	4.212	0	0	0	0	V
6.71B Begeleiding (WMO)	2.493	0	0	0	0	V
6.71C Dagbesteding (WMO)	1.014	0	0	0	0	V
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	174	0	0	0	0	V
6.72A Jeugdhulp begeleiding	2.606	0	0	0	0	V
6.72B Jeugdhulp behandeling	300	0	0	0	0	V
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	1.243	0	0	0	0	V
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	44	0	0	0	0	V
6.73A Pleegzorg	833	0	0	0	0	V
6.73B Gezinsgericht	392	0	0	0	0	V
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	1564	0	0	0	0	V
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf	3174	0	0	0	0	V
6.74 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1056	0	0	0	0	V
6.74C Gesloten plaatsing	131	0	0	0	0	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	5.504	6.870	5.550	1.320	V
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	781	245	245	-0	N
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	0	3.604	4.139	4.139	0	V
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	0	204	204	204	-0	N
6.791 PGB Wmo	0	2.183	218	105	113	V
6.792 PGB Jeugd	0	525	525	418	106	V
6.811 Beschermd wonen Wmo	217	375	429	376	54	V
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Wmo	476	1.016	463	255	208	V
6.821 Jeugdbescherming	1.363	127	1.055	1.055	0	V
6.822 Jeugdreclassering	67	0	108	108	0	V
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	1.293	1.293	1.293	0	V
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	871	1.021	967	54	V
7.1 Volksgezondheid	1.903	1.878	2.382	2.302	79	V
Lasten Sociaal Domein	76.599	75.044	82.485	80.007	2.477	V
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	8.866	7.235	7.733	7.722	-10	V
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	0	179	179	319	140	V
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	151	151	197	46	V
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	764	70	70	174	104	V
6.3 Inkomensregelingen	17.459	13.632	18.564	19.282	718	V
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	333	0	0	0	0	V
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	0	122	422	435	13	V
6.72A Jeugdhulp begeleiding	228	0	0	0	0	V
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	389	0	0	0	0	V
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	306	306	-0	N
6.811 Beschermd wonen Wmo	1.958	857	857	1.878	1.021	V
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang Wmo	78	0	0	0	0	V
7.1 Volksgezondheid	251	226	317	300	-17	V
Baten Sociaal Domein	30.326	22.472	28.599	30.614	2.015	V
Totaal saldo van baten en lasten	-46.273	52.572	53.885	49.393	4.492	V
Stortingen aan reserves	40	35	3.385	7.877	-4.492	N
Onttrekkingen aan reserves	5.095	1.194	1.679	1.660	-18	N
Resultaat	-41.218	51.413	55.592	55.610	-18	N

Taakveld (bedrag x € 1.000)	Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening	Verdeling bedrag	Toelichting
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	986 V	358 V	Dit voordeel ontstaat op de budgetten Wmo Centra Jeugd en Gezin € 74.000, Jeugd- en jongerenwerk € 40.000, Pilot Buurtknoop € 38.000, Uitvoering strategische agenda Wonen, Welzijn, Zorg € 40.000, Opvang Vluchtelingen € 68.000 en Statushouders € 98.000. Deze voordelen ontstaan onder meer doordat we optimaal gebruik maken van Rijksregelingen.
		660 V	Gorinchem heeft in 2025 aan een groot aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvang geboden. Voor elke gerealiseerde opvangplaats heeft Gorinchem een vergoeding ontvangen van het Rijk. We hebben geschikte opvanglocaties gerealiseerd waarbij we op het gebied van huisvesting, beveiliging, exploitatie en leefgeld voordelen hebben behaald.
6.21 Toegang- en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	139 V	109 V	Voor het uitvoeren van een werkwijze wijkgericht werken zijn (structureel) middelen beschikbaar gesteld. Als gevolg van tijdelijke personele onderbezetting zijn deze middelen in 2025 niet volledig ingezet.
		43 V	Met de vaststelling van het lokale plan "Hervormingsagenda Jeugd - lokale keuzes en prioritering 2024 en 2025 gemeente Gorinchem" is onder meer € 140.000 beschikbaar gesteld voor verdere uitbouw naar een Stevig Lokaal Team. De aanvankelijke gedachte over de inzet hiervan bleek bij nadere analyse op dat moment minder passend. Daarom is de afgelopen jaren meer ingezet op het verstevigen van de bestaande basis, waarbij is voortgebouwd op de aanwezige expertise binnen het team en bij lokale partners. Deze middelen zijn daarmee in 2025 niet volledig ingezet.
		76 V	We hebben de ambitie om één centrale toegang te realiseren voor de Wmo, het sociaal team, Avres, Poort6 en het welzijnspunt, zodat een inwoner zich maar één keer hoeft aan te melden en de ondersteuning krijgt die nodig is. Het beschikbare budget is niet helemaal aangewend. Voordeel € 21.000. Ook is het budget "Wmo algemeen" dit jaar niet volledig aangewend. Voordeel € 55.000.
		98 N	Gemeenten spelen een sleutelrol in het herstel van de toeslagenaffaire door gedupeerden "brede ondersteuning" te bieden op gebieden zoals financiën, huisvesting en zorg. Avres voert voor Gorinchem deze taak uit. Het in de begroting opgenomen budget is ontoereikend gebleken. Wel is het zo dat de door Gorinchem gemaakte kosten worden gecompenseerd door het Rijk (zie ook toelichting TV621 baten).
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	88 V	45 V	Er heeft een afrekening over 2023 plaatsgevonden met Sociaal Team.
		30 V	De kosten van het project Voorzorg zijn betaald uit het budget maatwerkdeel jeugdgezondheidzorg (TV 6.1)
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal	141 V	141 V	We hebben optimaal gebruik gemaakt van incidentele middelen die door het Rijk in 2025 beschikbaar zijn gesteld. Ook zijn in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) mogelijkheden benut om ambtelijke uren en directe zorgkosten te financieren vanuit de incidentele IZA middelen. Hierdoor hebben we minder gemeentelijk geld uitgegeven en daarnaast ook extra gelden binnengehaald.
6.3 Inkomensregelingen	112 V	729 N	De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-vergoeding leidt enerzijds tot hogere lasten van €729.000 en anderzijds dus ook tot hogere baten van € 729.000. (zie TV 63 baten).
		182 V	De organisatiekosten van Avres zijn lager uitgevallen.
		84 V	In 2025 hebben we van het Rijk € 84.000 gekregen voor de implementatie van de Participatiewet in Balans. Deze middelen zijn nog niet besteed.
		258 V	De kosten van het minimabeleid zijn € 258.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat inwoners minder beroep hebben gedaan op de minimaregelingen en door extra bijdragen van het Rijk voor de oplossing van de alleenverdienersproblematiek en vangnetconstructie energietoeslag die niet volledig benut zijn.
		135 V	Van het Rijk hebben we extra middelen ontvangen voor de aanpak van problematische schulden. We hebben deze middelen nog niet volledig ingezet.
		176 V	In 2025 is er minder kwijtschelding verleend aan de inwoners dan verwacht.
6.5 Arbeidsparticipatie	467 V	467 V	Van het Rijk is extra geld ontvangen voor de financiering van loonkostensubsidies. Dit geld is in 2025 niet volledig ingezet.
6.60 Hulpmiddelen en diensten Wmo	1.372 N	415 N	Inwoners van Gorinchem worden steeds ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dat heeft wel als gevolg dat we een toenemende vraag zien naar Wmo voorzieningen.
		254 N	We zien een groei van het inwoners dat een beroep doet op dagbesteding en het vervoer hiernaartoe.
		594 N	We zien een verdere groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning.
		125 N	We zien een groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op individuele begeleiding (zorg in natura). Een deel hiervan maakte tot 2025 gebruik van voorzieningen vanuit Beschermd Wonen. Verder maken minder inwoners gebruik van een persoonsgebonden budget (zie ook toelichting op TV 6.791).
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	1.320 V	384 V	Van het Rijk is een extra compensatie ontvangen voor onder meer niet beoogde kosten jeugdzorg (€ 236.000 voordeel). Deze middelen zijn in 2025 niet volledig ingezet. Daarnaast verwachten we, op basis van de maandrapportage december 2025 van DG&J een positieve afrekening van € 147.000.
		913 V	Op basis van het advies van de deskundigencommissie Van Ark heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2025 middelen toegevoegd. De commissie heeft geadviseerd om het tekort in het budget voor jeugdzorg in gelijke delen te verdelen over Rĳk en gemeente. De bijdrage voor 2025 bedraagt ruim € 900,000 en is ten gunste van het budget Jeugd gebracht.
6.791 PGB Wmo	113 V	113 V	We zien een verschuiving van aanvragen PGB Individuele begeleiding naar zorg in natura. Voor dagbesteding wordt nauwelijks een PGB verstrekt (Zie ook toelichting TV 6.60).
6.792 PGB Jeugd	106 V	106 V	Van de Sociale Verzekeringsbank is een (positieve) afrekening ontvangen over de jaren 2022 en 2023.
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang	208 V	122 V	In 2025 heeft met twee subsidiepartijen een verrekening plaatsgevonden van te hoog vastgestelde subsidies over voorgaande jaren.
		86 V	Er zijn voordelen behaald op verslavingszorg, maatschappelijke zorg en OGGZ en aanpak huiselijk geweld.
7.1 Volksgezondheid	79 V	32 V	Er heeft een afrekening plaatsgevonden over 2024 met de Dienst Gezondheid & Jeugd.
		44 V	In het kader van de brede Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord zijn mogelijkheden benut om ambtelijke uren en directe zorgkosten te financieren vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.
Baten
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	140 V	180 V	Gorinchem wordt door het Rijk gecompenseerd voor de kosten die zijn gemaakt in het kader van de toeslagenaffaire. (zie ook toelichting TV621 lasten).
		40 N	Geraamde inkomsten op het budget "Wmo algemeen" zijn niet volledig gerealiseerd. Hier staat tegenover dat er aan de lastenkant minder is uitgegeven (zie ook toelichting TV621 lasten).
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal	104 V	104 V	Voor de deelname aan het regionaal Team IZA en de inzet van medewerkers op diverse zorgprojecten worden wij gecompenseerd door centrumgemeente Dordrecht en een zorgpartij.
6.3 Inkomensregelingen	718 V	729 V	De rijksvergoeding die wordt ontvangen voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet (BUIG) wordt rechtstreeks beschikbaar gesteld aan Avres, die deze werkzaamheden in een Gemeenschappelijke Regeling voor o.a. Gorinchem uitvoert. De definitieve vaststelling van de BUIG-vergoeding leidt enerzijds tot hogere baten van €729.000 en anderzijds dus ook tot hogere lasten van € 729.000. (zie TV63 lasten).
6.811 Beschermd wonen Wmo	1.021 V	1.021 V	De jaarrekening Beschermd Wonen en Opvang (BWenO) 2024 van de centrumgemeente is positiever afgesloten dan verwacht. Hierdoor hebben de aangesloten gemeenten een hogere bijdrage ontvangen (€ 518.000 V). Daarnaast heeft Gorinchem ook een hogere bijdrage ontvangen voor 2025 (€ 305.000 V). Ook is een bijdrage ontvangen voor het project Lingehuusjes (€ 198.000 V).
Reserve Sociaal Domein	4.510 N	4.492 N	Overeenkomstig de bepalingen zoals opgenomen in de Financiële Verordening Gemeente Gorinchem 2025 is het positief saldo van € 4,5 mln. van programma 7 Sociaal Domein toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Voor een onderbouwing van het positief saldo verwijzen wij naar bovenstaande toelichtingen.

In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:

Investeringen (bedragen x € 1.000)	Budget	Realisatie t/m 2024	Realisatie 2025	Totaal realisatie	Verschil		Gereed
Lasten
Uitbreiding en verbouwing Elzenhof	50	0	0	0	50	V	Nee
Totaal lasten	50	0	0	0	50	V
Totaal investeringen	50	0	0	0	50	V

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)
Bliek in actie	39
Ouderenbeleid	16
St. Behoud de Bogerd, ouderenbeleid	10
Platform gehandicapten	4
De Zonnebloem	3
St. Klussendienst Ouderen	13
St.ChillAut Leerdam	4
Odensehuis	60
Festiviteitenvereniging Dalem	5
St. Hoopvol Gorinchem	5
Humanitas	14
St. Hospice	25
St. Klussendienst	137
St. Boukie	110
St. Rozenobel	33
St. Behoud de Bogerd	17
St. Fluxus	17
KNV EHBO	2
St. Jeugdhaven Gorcum	45
Gorinchemse Zeeverkenners	10
St. Scouting A.P.V.	10
Humanitas	132
SWV Munio	5
Da Vinci College	11
St. Vluchtelingenwerk	1242
Buro Sociaal Raadslieden	32
Slachtofferhulp Nederland	13
Stichting Regionale Anti Discriminatie Actie Raad	33
Stichting Mooi Sociaal Lokaal	65
Antes Zorg B.V.	19
St. Chris en Voorkom!	5
St. Adviesgroep WMO	5
Buurtkamer Stalkaarsen	4
St. Samen Eén	19
van Andel Spruijt Natuurcentrum	15
St. Klussendienst Ouderen	30
St. de Inspiratiecompagnie, Limonadebrigade	95
Humanitas, jeugdzorg	64
St. MEE Plus	88
St. Syndion	14
St.Philadelphia Zorg	10
ASVZ Zuid-West	14
Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid	116
Stichting Boukie	75
Speelgoedbank	3
St. Voedselbank	5
Stichting Yulius Onderwijs	156
Hospice-vtz Gorinchem & omstreken	19
Stichting Mooi Sociaal Lokaal	57
Antes Zorg B.V.	62
Yulius	105
	3.092

Wat heeft dit gekost?

Download