Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.003 | 4.260 | 4.749 | 4.537 | 212 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.849 | 2.039 | 1.983 | 2.015 | -32 | N |
Lasten Veiligheid | 5.852 | 6.299 | 6.732 | 6.552 | 180 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 110 | 0 | 84 | 84 | 0 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 164 | 210 | 219 | 271 | 51 | V |
Baten Veiligheid | 274 | 210 | 303 | 354 | 51 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.578 | 6.089 | 6.429 | 6.198 | 231 | N |
Stortingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Resultaat | -5.574 | 6.085 | 6.424 | 6.193 | 231 | V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 212 V | 37 V | Het budget 'Veilige Publieke Taak' is bedoeld om preventieve maatregelen te treffen om geweld tegen bestuurders en ambtenaren van de gemeente Gorinchem te voorkomen. Er kan vooraf niet goed worden ingeschat hoeveel budget nodig is, aangezien dit afhankelijk is van het aantal incidenten en de ernst ervan. |
177 V | Gorinchem heeft van het ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage ontvangen voor de preventie aanpak van jeugdcriminaliteit ten behoeve van het voorkómen van jonge aanwas en doorgroeiers in de ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Gorinchem ontvangt in de periode 2025-2027 hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 500.000. Omdat de middelen pas halverwege het jaar beschikbaar zijn gesteld is later gestart met de preventie aanpak jeugdcriminaliteit. De raad wordt voorgesteld om het resterende bedrag van €177.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026 om deze aanpak verder vorm te geven. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Opel Combo Toezicht en Handhaving | 33 | 0 | 33 | V | Ja | ||
Straatparkeren nieuwe modems | 100 | 0 | 0 | 100 | V | Nee | |
Aanschaf casemanagementsysteem | 62 | 15 | 48 | 63 | 1 | N | Ja |
Totaal Lasten | 195 | 15 | 48 | 63 | 132 | V | |
Totaal investeringen | 195 | 15 | 48 | 63 | 132 | V |
In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.
Investeringen | Toelichting |
|---|---|
Straatparkeren nieuwe modems | Deze investering is nog niet gedaan omdat in overleg met de leverancier onderzocht wordt of een goedkoper alternatief mogelijk is. |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Stichting Halt | 20 |
20 |