Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.038 | 2.822 | 2.777 | 3.130 | -353 | N |
0.2 Burgerzaken | 2.203 | 1.701 | 1.941 | 1.837 | 104 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 673 | 704 | 690 | 690 | 0 | V |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 5.914 | 5.227 | 5.409 | 5.658 | -249 | V |
0.1 Bestuur | 173 | 3 | 3 | 7 | 4 | V |
0.2 Burgerzaken | 900 | 743 | 864 | 938 | 74 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 563 | 670 | 620 | 581 | -40 | N |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.636 | 1.416 | 1.487 | 1.526 | 39 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.278 | 3.811 | 3.921 | 4.132 | -210 | V |
Stortingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaat | -4.278 | 3.811 | 3.921 | 4.132 | -210 | N |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 353 N | 100 V | Het budget van de Regio AV is in 2025 in verband met de ontmanteling van de Regio AV niet gebruikt. |
491N | De pensioenvoorziening is aangevuld, zodat er voldoende geld in de voorziening zit om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. | ||
0.2 Burgerzaken | 104 V | 18 N | In 2025 is er sprake geweest van een lichte stijging van het aantal aanvragen van reisdocumenten. Dat leidt niet alleen tot hogere inkomsten voor de gemeente (zie TV02 baten) maar ook tot een hogere afdracht aan het Rijk (nadeel € 33.000). Daarnaast zien we een afname van Verklaringen Omtrent Gedrag hetgeen ook leidt tot lagere afdrachten aan het Rijk (voordeel € 15.000). |
37 V | Vanwege de val van het kabinet zijn in oktober vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Van het Rijk heeft Gorinchem € 128.000 gekregen ter compensatie van de kosten. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen (voordeel € 37.000). | ||
85 V | Vanwege een latere start is het project Administratieve leegstand BRP nog niet afgerond. De raad wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 85.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026 om dit project af te ronden. | ||
Baten | |||
0.2 Burgerzaken | 74 V | 90 V | In 2025 is er sprake geweest van een lichte stijging van het aantal aanvragen van reisdocumenten. Dit leidt niet alleen tot hogere inkomsten voor de gemeente maar ook tot een stijging van de afdrachten aan het Rijk (zie TV02 lasten). |
20 N | We zien een daling van aanvragen Verklaringen Omtrent Gedrag. Dit leidt ook tot lagere afdrachten aan het Rijk (Zie TV02 lasten). |