Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 Verkeer en vervoer | 6.379 | 8.252 | 8.153 | 7.558 | 596 | V |
2.2 Parkeren | 1.301 | 1.118 | 1.085 | 1.227 | -142 | N |
2.3 Recreatieve havens | 777 | 748 | 714 | 712 | 2 | V |
2.4 Economische havens en waterwegen | 29 | 29 | 26 | 34 | -7 | N |
2.5 Openbaar vervoer | 3.185 | 3.338 | 4.347 | 4.630 | -283 | N |
Lasten Verkeer en Vervoer | 11.670 | 13.486 | 14.326 | 14.161 | 166 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | 1.551 | 403 | 916 | 1.057 | 141 | V |
2.2 Parkeren | 696 | 924 | 984 | 1.037 | 53 | V |
2.3 Recreatieve havens | 124 | 196 | 131 | 121 | -10 | N |
2.4 Economische havens en waterwegen | 355 | 265 | 330 | 628 | 298 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 2.807 | 2.479 | 3.628 | 3.988 | 360 | V |
Baten Verkeer en Vervoer | 5.533 | 4.267 | 5.990 | 6.832 | 842 | N |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.137 | 9.219 | 8.336 | 7.329 | 1.008 | N |
Stortingen aan reserves | 18.078 | 9.484 | 7.920 | 7.918 | 2 | V |
Onttrekkingen aan reserves | 17.807 | 6.899 | 7.393 | 7.158 | -234 | N |
Resultaat | -6.408 | 11.804 | 8.864 | 8.088 | 776 | V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 596 V | 500 V | In de tussentijds rapportage is voor de Banneweg/spoorwegovergang een budget opgenomen maar is nog niet besteed in 2025 en wordt daarom teruggestort in de reserve infrastructuur |
532 V | Voor de uitvoering van het beheerplan Wegen 2025-2029 is het gelukt de opgave voor te bereiden, aan te besteden en voor een groot deel uit te voeren. Vanwege de beschikbare capaciteit bij de aannemer en de weersomstandigheden loopt een deel van de uitvoering door naar 2026. De raad wordt voorgesteld € 532 .000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026. | ||
274 N | Sinds 2025 is, in overleg met de accountant, gekozen voor een reserve degeneratie in plaats van een voorziening. De kosten worden direct op de exploitatie geboekt, gevolgd door een onttrekking aan de reserve. Zowel de uitgaven als de onttrekking zijn niet geraamd, waardoor dit leidt tot een nadeel in de uitgaven. Dit levert echter voor hetzelfde bedrag een voordeel op. Zie Onttrekkingen aan reserves programma 3. | ||
76 N | De werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zijn het afgelopen jaar voortgezet. De kosten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot, maar worden gedekt door de bijdrage van de partij die de aanleg uitvoert. Zie ook baten TV 2.1. | ||
95 N | De kosten voor onderhoud openbare verlichting zijn hoger dan begroot. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door hogere energiekosten. | ||
58 V | Als gevolg van de afrekening van de dienstverleningsovereenkomsten voor straatvegen, veegvuil en-slib en gladheidsbestrijding wordt respectievelijk € 105.000, € 3.000 en € 118.000 terugontvangen van Waardlanden. Ten opzichte van de bijgestelde ramingen in onze begroting, leidt deze restitutie tot een voordeel van € 58.000. | ||
2.2 Parkeren | 142 N | 102 N | Dit betreft het niet realiseren van de taakstelling parkeerregisseur. Deze is in de Perspectiefnota 2026 structureel opgelost. |
2.5 Openbaar vervoer | 283 N | 81 N | Door diverse ontwikkelingen, waaronder CAO-afspraken en extra inhuur in verband met langdurige ziekte zijn de salaris- en inhuurkosten, deels incidenteel, € 81.000 hoger dan geraamd. |
361 N | Om de Gorinchem VIII in de vaart te houden, zijn eind 2025 de motoren vervangen. De lasten hiervan waren niet geraamd. Daarnaast is er aan de verschillende schepen meer onderhoud gepleegd dan geraamd. Ten opzichte van de raming is sprake van, vooral incidentele , hogere lasten van € 361.000. | ||
129 V | Als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen en mondiale onrust op het gebied van olieprijzen is het lastig om de brandstof- en elektriciteitsbudgetten in te schatten. Op basis van de werkelijke uitgaven in 2024 zijn deze budgetten bij de tussenrapportage substantieel verhoogd. In 2025 is ten opzichte van deze ramingen respectievelijk € 86.000 voor diesel en € 43.000 voor elektriciteit minder uitgegeven. | ||
51 N | In 2025 heeft er een ernstig ongeluk plaatsgevonden, waarbij de pont van Aalst fors beschadigd is geraakt. De schade bedroeg € 51.000, die uiteraard niet geraamd was. Deze schade is gecompenseerd door een schade-uitkering van € 51.000 van de verzekeraar van de veroorzaker | ||
42 V | De gemeente Dordrecht neemt – als eigenaar van het schip – de verzekering van de pont Kop van ’t Land voor eigen rekening. Dit zorgt voor lagere verzekeringskosten van € 32.000. Daarnaast vallen de overige verzekeringspremies ten opzichte van de raming € 10.000 lager uit. | ||
50 V | Een eerder geraamde stelpost voor de kapitaallasten van de elektrische schepen, kan door de ingebruikname van de schepen en de verwerking van de kapitaallasten hiervoor, structureel komen te vervallen. | ||
algemeen | De extra lasten worden op basis van de samenwerkings- overeenkomsten met de oevergemeenten gedeeld. (zie batenzijde). | ||
Baten | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 141 V | 76 V | De werkzaamheden voor de aanleg van glasvezel zijn het afgelopen jaar voortgezet. De kosten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot, waardoor ook de bijdrage van de partij die de aanleg uitvoert hoger is. |
42 V | Dit betreft een incidentele vrijval van een verplichting op de balans voor de afrekening DVO onkruidbestrijding 2023 van Waardlanden. | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 298 V | 296 V | Het aantal reserveringen voor de riviercruisevaart blijft substantieel groeien, hierdoor nemen de kadegelden en administratiekosten ten opzichte van de (voorzichtige) raming met € 296.000 toe. |
2.5 Openbaar vervoer | 360 V | 304 V | De opbrengsten uit de veergelden, i.c. de kaartverkoop en abonnementen zijn substantieel hoger dan de raming, waarbij vooral de veerexploitatie Kop van ’t Land (+ € 126.000) er positief uitspringt. |
51 V | Van de verzekeraar van de veroorzaker van de schade aan de veerpont Aalst is een schade-uitkering van € 51.000 ontvangen ter compensatie van de schade. | ||
Reserves | |||
Onttrekkingen aan reserves | 234 N | 274 V | De kosten voor degeneratie worden onttrokken uit de reserve degeneratie. Aangezien zowel de kosten als de onttrekking niet geraamd waren, leidt dit tot een nadeel in de uitgaven voor de kosten en een voordeel voor de onttrekking. Zie ook toelichting Lasten TV21. |
500 N | Door het nog niet bestede budget voor de Banneweg/spoorwegovergang worden er minder middelen uit de reserve infrastructuur onttrokken. Zie ook de toelichting Lasten TV21. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Openbare verlichting 2024 | 78 | 50 | 27 | 77 | 1 | V | Ja |
Openbare verlichting 2025 | 59 | 0 | 7 | 7 | 52 | V | Nee |
Verduurzamen openbare verlichting 2024 | 522 | 74 | 443 | 517 | 5 | V | Ja |
Verduurzamen openbare verlichting 2025 | 522 | 0 | 518 | 518 | 4 | V | Ja |
Fietsparkeren binnenstad 2019 | 200 | 48 | 48 | 152 | V | Nee | |
Vervangen brug Haagje | 140 | 51 | 89 | 140 | 0 | Ja | |
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt | 437 | 437 | 24 | 461 | 24 | N | Ja |
Havendienst verduurzaming | 54 | 3 | 49 | 52 | 2 | V | Ja |
Havens geleidewerken 2019 | 136 | 107 | 107 | 29 | V | Nee | |
Herinrichting Banneweg 2019 | 2.390 | 892 | 310 | 1.202 | 1.188 | V | Nee |
Infra aanpassingen ivm OV concessie | 100 | 21 | 21 | 79 | V | Nee | |
Mobiliteit 2020 | 354 | 100 | 213 | 313 | 41 | V | Nee |
Mobiiteit 2024 | 4.877 | 0 | 0 | 4.877 | V | Nee | |
Herinrichting Haarsekades | 2.676 | 1.534 | 1.055 | 2.589 | 87 | V | Nee |
Herinrichting Banneweg fase 2 infra | 12.637 | 860 | 1.195 | 2.055 | 10.582 | V | Nee |
Herinrinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving | 180 | 0 | 0 | 180 | V | Nee | |
Fietsknelpunten 2024 | 71 | 71 | 42 | 113 | 42 | N | Ja |
Riviercruisevaarsteiger | 550 | 88 | 44 | 132 | 418 | V | Nee |
Stroompunten electrische veerboten | 448 | 418 | 23 | 441 | 7 | V | Ja |
Vervanging wegen 2025 | 1.847 | 0 | 789 | 789 | 1.058 | V | Nee |
Nieuwe Lingebrug | 21.340 | 53 | 87 | 140 | 21.200 | V | Nee |
Herinrichting Arkelsedijk | 2.684 | 15 | 32 | 47 | 2.637 | V | Nee |
Hitachi 2023 | 35 | 0 | 0 | 35 | V | Nee | |
VW transporter 2023 | 65 | 0 | 64 | 64 | 1 | V | Ja |
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | 475 | 0 | 0 | 475 | V | Nee | |
Vervangen brug Dreesstraat | 113 | 0 | 13 | 13 | 100 | V | Nee |
Vervangen brug Den Uylstraat | 149 | 0 | 26 | 26 | 123 | V | Nee |
Straatmeubilair 2025 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | Ja | |
Verkeersborden 2025 | 43 | 0 | 34 | 34 | 9 | V | Ja |
Top tien fietsknelpunten 2025 | 279 | 0 | 293 | 293 | 14 | N | Ja |
Top tien fietsknelpunten 2026 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | N | Nee |
Reconstructie fietspaden | 708 | 0 | 627 | 627 | 81 | V | Nee |
Openbare ruimte tbv I_lab | 450 | 0 | 394 | 394 | 56 | V | Nee |
Openbare ruimte infra gymzaal T Gilde | 560 | 0 | 0 | 560 | V | Nee | |
Parkeermanagementsysteem parkeergarages | 250 | 0 | 0 | 250 | V | Nee | |
Totaal lasten | 55.524 | 4.822 | 6.536 | 11.358 | 44.166 | V | |
Baten | |||||||
Herinrichting Haarsekades | 228 | 131 | 90 | 221 | 7 | N | Nee |
Herinrichting Banneweg 2019 | 553 | 0 | 0 | 553 | N | Nee | |
Herinrichting Banneweg fase 2 infra | 687 | 0 | 0 | 687 | N | Nee | |
Stroompunten electrische veerboten | 197 | 197 | 197 | 0 | Ja | ||
Vervanging wegen 2025 | 126 | 0 | 0 | 126 | N | Nee | |
Nieuwe Lingebrug | 4.720 | 17 | 30 | 47 | 4.673 | N | Nee |
Herinrichting Arkelsedijk | 1.507 | 5 | 11 | 16 | 1.491 | N | Nee |
Totaal baten | 8.018 | 350 | 131 | 481 | 7.537 | N | |
Totaal investeringen | 47.506 | 4.472 | 6.405 | 10.877 | 36.629 | V |
In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.
Investeringen | Toelichting |
|---|---|
Verduurzamen openbare verlichting 2024 | Begin 2025 zijn de doorgeschoven werkzaamheden uit 2024 uitgevoerd. Dit budget wordt afgesloten. |
Verduurzamen openbare verlichting 2025 | In 2025 zijn de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. Dit budget wordt afgesloten. |
Fietsparkeren binnenstad 2019 | In 2025 is hier weinig voortgang geboekt mede als gevolg van een capaciteitstekort. De behoefte blijft echter aanwezig. In 2026 zal dit project verder worden opgepakt. |
Banneweg | De herinrichting van de Banneweg is aanbesteed en de werkzaamheden zijn gestart. De planning is dat eind 2026/begin 2027 dit project is gerealiseerd. |
Mobiliteit 2024 | Dit betreft een investering die betrekking heeft op de Mobiliteitsvisie. |
Herinrichting Haarsekades | De herinrichting van de Haarsekades is bijna afgerond op een paar restpunten na. Deze worden uitgevoerd in 2026. |
Riviercruisevaarsteiger | De geplande aanbesteding voor 2025 is niet gerealiseerd. De aanbesteding zal nu in 2026 plaatsvinden, met uitvoering in 2026/2027. |
Vervanging wegen 2025 | Het project reconstructie Griendweg, Dalemse Zeiving en Laag Dalemseweg is in 2025 aanbesteed en gestart. De uitvoering loopt door tot het einde van het tweede kwartaal van 2026. Voor de vervangingsopgave van de wegen in 2025 is subsidie ontvangen. De werkzaamheden waarop deze subsidie betrekking heeft, zijn verschoven naar het tweede kwartaal van 2026. Hierdoor schuift de bijbehorende subsidie eveneens door naar 2026. |
Nieuwe Lingebrug | In 2026 zal de aanbesteding starten voor een bouwpartner. De start van de civiele werkzaamheden wordt in 2027/2028 verwacht. |
Herinrichting Arkelsedijk | Deze investering houdt verband met de Nieuwe Lingebrug. |
Herinrichting schoolomgeving Hiemstralaan | Voor het bouwrijp maken van de grond na sloop en de herinrichting van de openbare ruimte, zoals de keerlus en een kiss and ride zone, voor de unilocatie voor sbo Beatrix de Burcht en De Regenboog op de locatie Retranchement, is een investeringsbudget van € 475.000 beschikbaar gesteld. De ontwerpfase voor dit project is gestart en het streven is een oplevering en ingebruikname in het schooljaar 2027/2028. |
Vervangen brug Dreesstraat | De voorbereiding van dit project is in 2025 gestart. Naar verwachting vindt de aanbesteding in 2026 plaats, gevolgd door de uitvoering in 2026/2027. |
Vervangen brug Den Uylstraat | De voorbereiding van dit project is in 2025 gestart. Naar verwachting vindt de aanbesteding in 2026 plaats, gevolgd door de uitvoering in 2026/2027. |
Reconstructie fietspaden | De projecten zijn in 2025 aanbesteed en in uitvoering gegaan. De uitvoering van het werk aan het fietspad langs het Merwedekanaal loopt door tot medio Q1 2026. |
Openbare ruimte infra gymzaal T Gilde | Tegelijk met het beschikbaar stellen van middelen voor een sportaccommodatie op de scholencampus Gorinchem Noord, heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de infrastructuur en buiteninrichting van de campus. De ontwerpfase voor de sportaccommodatie is gestart. In 2026 vindt het ontwerp en de aanbesteding plaats. De uitvoering staat gepland in 2027 en daarna zal de openbare ruimte aangepakt worden. |
Parkeermanagement- systeem parkeergarages | In overleg met de leverancier is gestart met een onderzoek naar een goedkoper alternatief om de huidige apparatuur te kunnen blijven gebruiken. Dit heeft de vervanging van dit systeem vertraagd |