Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | 319 | 314 | 334 | 329 | 5 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.452 | 4.646 | 3.663 | 3.215 | 448 | V |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 8.508 | 6.045 | 9.454 | 9.050 | 404 | V |
Lasten Onderwijs | 12.279 | 11.005 | 13.451 | 12.593 | 857 | V |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 195 | 191 | 240 | 237 | -3 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.925 | 2.581 | 4.140 | 4.186 | 46 | V |
Baten Onderwijs | 5.120 | 2.772 | 4.380 | 4.423 | 43 | V |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.159 | 8.233 | 9.070 | 8.171 | 900 | V |
Stortingen aan reserves | 10.071 | 1.049 | 1.219 | 1.219 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 6.103 | 1.607 | 1.119 | 1.125 | 6 | V |
Resultaat | -11.127 | 7.675 | 9.170 | 8.264 | 906 | V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 448 V | 70 V | Van het budget voor het onderzoeken en opstellen van businesscases in het kader van de onderwijshuisvesting primair onderwijs resteert in 2025 € 70.000. Er wordt voorgesteld om deze € 70.000 eenmalig toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting, zodat er meer en sneller middelen beschikbaar zijn voor de IHP-opgave. |
300 V | Voor het gereedmaken van de locatie nieuwbouw het Gilde en de verhuizing van de Gildenweg naar de campus Hoefslag zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld (PPN 2023). Ook om het pand van het DaVinci College en de directe schoolomgeving geschikt te maken voor het inhuizen van o.a. het Omnia College zijn eenmalige middelen beschikbaar gesteld. Van deze eenmalige middelen resteert in 2025 € 300.000. De raad wordt voorgesteld € 300.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026. | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 404 V | 75 V | Van het budget voor de aanpassingen van schoolgebouwen om hiermee passend en inclusief onderwijs mogelijk te maken resteert in 2025 € 75.000. De raad wordt voorgesteld om deze € 75.000 eenmalig toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. |
197 V | Van de middelen voor laaggeletterdheid 2025 resteert een bedrag van € 197.000. Voor de uitvoering van het in samenwerking met de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden opgestelde plan (Programma Basisvaardigheden, 2025–2029) waarmee onverminderd wordt ingezet op taal en participatie, wordt de raad voorgesteld om € 197.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026. | ||
100 V | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is een meerjarige subsidie. De Rijksbijdrage 2025 was, inclusief het restant van 2024, € 1,7 mln., waarvan ook € 1,7 mln. is uitgegeven. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is sprake van een verschil van € 1 ton bij zowel de lasten als de baten. Dit geeft per saldo geen resultaat. | ||
370 V | Van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben we voor onderwijshuisvesting voor basisonderwijs aan asielzoekers in 2025 € 393.000 ontvangen. Hiervan resteert € 370.000, dit restant is in 2026 benodigd voor de onderwijshuisvesting voor de Internationale Schakelklas (ISK) in het voormalige Omnia College. Daarom wordt de raad voorgesteld om € 370.000 via de bestemming van het rekeningresultaat 2025 beschikbaar te stellen in 2026. | ||
25 V | Leerlingenvervoer is een openeinde- en vraagafhankelijke regeling. In 2025 is minder vaak een beroep gedaan op de regeling. In 2025 resteert van de raming van € 297.000 incidenteel een bedrag van € 25.000. | ||
157 N | Het Impulsbudget dat de centrumgemeente Gorinchem voor de Arbeidsmarktregio (AMR) ontvangt is na de tussenrapportage 2025 nog met € 157.000 verhoogd. Dit heeft geleid tot een extra betaling aan de gemeente Vijfheerenlanden die het AMR-beleid tot en met 2025 heeft uitgevoerd. | ||
108 N | Op grond van de Subsidieregeling Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem 2024-2028 heeft de gemeente Gorinchem in 2025 een subsidie van € 108.000 ontvangen. Dit bedrag is doorbetaald aan de gemeente Vijfheerenlanden. | ||
71 N | Voor het project Sociale Inclusie 2023-Arbeidsmarktregio is in 2025 een ESF-plus subsidie ontvangen van € 71.000. Deze wordt doorbetaald aan AVRES die dit project uitvoert. | ||
62 N | Voor de overdracht van de uitvoering van het AMR-beleid van de gemeente Vijfheerenlanden naar de gemeente Gorinchem en de soepele implementatie binnen Gorinchem is een projectleider/kwartiermaker ingehuurd. De kosten hiervoor van€ 62.000 kunnen worden gedekt uit het Uitvoeringsbudget AMR | ||
41 V | Onder andere door een restitutie van een niet uitgegeven subsidie 2024 resteert op het budget Wet Educatie beschikking per saldo een bedrag van € 41.000. Dit saldo blijft via de balans beschikbaar voor 2026 en wordt ingezet om in dat jaar de taalvaardigheid en participatie van volwassenen te bevorderen. | ||
28 V | Het budget voor o.a. toezicht op kinderopvang is tussentijds verhoogd door bijstellingen van de Rijksbijdragen. Van het totale budget voor 2025 is € 28.000 niet uitgegeven. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Ihp vo huisvesting J.P. Waaleschool | 1.675 | 47 | 667 | 714 | 961 | V | Nee |
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 1.684 | 1.614 | 21 | 1.635 | 49 | V | Ja |
Verbouwing V Robbeweg 27 | 3.341 | 0 | 270 | 270 | 3.071 | V | Nee |
Gildenplein, verduurzaming | 1.397 | 17 | 565 | 582 | 815 | V | Nee |
Renovatie gymzaal J van Egmond | 555 | 551 | 20 | 571 | 16 | N | Ja |
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement | 6.880 | 18 | 521 | 539 | 6.341 | V | Nee |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | 18.610 | 17.703 | 892 | 18.595 | 15 | V | Ja |
Gymzaal het Gilde | 5.880 | 0 | 2 | 2 | 5.878 | V | Nee |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 2.576 | 2.203 | 277 | 2480 | 96 | V | Nee |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 125 | 0 | 31 | 31 | 94 | V | Nee |
IHP jaarschijf 2026 | -83 | 0 | 0 | 83 | N | Nee | |
Legionella Schuttersplein | 175 | 0 | 75 | 75 | 100 | V | Nee |
Schuttersplein, verduurzaming | 428 | 9 | 206 | 215 | 213 | V | Nee |
Totaal lasten | 43.243 | 22.162 | 3.547 | 25.709 | 17.534 | V | |
Baten | |||||||
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 114 | 114 | 114 | 0 | Ja | ||
Renovatie gymzaal J van Egmond | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | V | Ja |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 1.900 | 1.435 | 380 | 1.815 | 85 | N | Nee |
Totaal baten | 2.014 | 1.549 | 395 | 1.944 | 70 | N | |
Totaal investeringen | 41.229 | 20.613 | 3.152 | 23.765 | 17.464 | V |
In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.
Investeringen | Toelichting |
|---|---|
Ihp vo huisvesting J.P. Waaleschool | De renovatie van de onderwijslocatie Herman de Ruijterstraat 30 is in 2025 afgerond en is als dislocatie door de JP Waaleschool in gebruik genomen. De renovatie is binnen het beschikbaar gestelde budget tot stand gekomen. |
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | De verbouwing van de locatie aan de Hiemstralaan 24/24a is in 2025 binnen het beschikbaar gestelde budget afgerond en in gebruik genomen door de leerlingen van Beatrix de Burcht. |
Verbouwing Vr. Robbeweg 27 | Op dit moment wordt de verbouwing van de Vries Robbéweg ten behoeve van o.a. de ISK uitgevoerd. De oplevering en ingebruikname staat voor de aanvang het schooljaar 2026/2027 gepland. |
Gildenplein, verduurzaming | De zonnepanelen en het dak zijn gerealiseerd. De overige verduurzamingswerkzaamheden zijn afhankelijk van HVC en de aansluiting op het warmtenet. De afronding van dit project staat gepland voor 2027. |
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement | De ontwerpfase is gestart. De stichting LOGOS is bouwheer en gaat over de planning en uitvoering. Het streven is een oplevering en ingebuikname in het schooljaar 2027/2028. |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | De vervangende nieuwbouw voor het Gilde Vakcollege Techniek is vanaf 1 januari 2025 in gebruik genomen. Het nieuwe schoolgebouw is energieneutraal en in februari 2025 officieel geopend door Koning Willem-Alexander. |
Gymzaal het Gilde | Dit betreft de sportzaal het Gilde en overige gebruikers van de campus. De ontwerpfase is gestart. In 2026 vindt het ontwerp en de aanbesteding plaats. De uitvoering staat gepland in 2027. |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | Het i_lab is in 2025 feestelijk geopend en in gebruik genomen. In 2026 dient nog een aantal afrondende werkzaamheden plaats te vinden, waaronder de vervanging van het dak. Het beschikbaar gestelde budget is leidend. De (nog te) ontvangen bijdragen uit de regiodeal zijn hierop gebaseerd. |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | Ook voor de inrichting van het i_lab dient in 2026 nog een aantal aanschaffingen plaats te vinden. Dit gebeurt binnen de beschikbaar gestelde budgetten. |
IHP jaarschijf 2026 | Het veld is in 2025 opgeleverd en met veel succes in gebruik genomen. De realisatie van een Cruyff Court campusgebied op de locatie tegenover het i_lab Hoefslag 6 is gedekt uit het investeringsbudget voor de jaarschijf onderwijshuisvesting 2026. Hiervan resteert in 2026 nog € 978.000. |
Legionella Schuttersplein | De werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd. Begin 2026 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. |
Schuttersplein, verduurzaming | De zonnepanelen zijn gerealiseerd. In 2026 worden nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd om volledig gasloos te zijn. De afronding en oplevering staan gepland in 2027. |
Algemeen | Door de geopolitieke ontwikkelingen en de mondiale onrust staan de prijzen van goederen en diensten onder druk. Vooralsnog is het uitgangspunt dat alle onderwijshuisvestingsprojecten binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd kunnen worden. |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Da Vinci College, volwasseneneducatie | 220 |
Da Vinci College, taal op de werkvloer | 3 |
Willem van Oranje Onderwijsgroep, G-town | 30 |
Bibliotheek, openleercentrum | 85 |
Stichting Huh? Wat bedoelt u? | 40 |
Stichting Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) | 50 |
Bibliotheek, laaggeletterdheid | 30 |
Coöperatie i-lab U.A., Game on | 20 |
Stichting Kindercentra Gorinchem, peuteropvang | 329 |
Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven, peuteropvang | 46 |
853 |