Wat heeft dit gekost?
Exploitatie | Jaar- | Begroting | Begroting | Jaar- | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | 812 | 635 | 1.458 | 1.326 | 133 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.641 | 15.284 | 13.923 | 2.937 | 10.987 | V |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 22 | 24 | 24 | 22 | 2 | V |
3.4 Economische promotie | 765 | 737 | 685 | 668 | 17 | V |
Lasten Economie | 9.240 | 16.680 | 16.091 | 4.953 | 11.138 | V |
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.024 | 14.976 | 14.160 | 3.726 | -10.434 | N |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 163 | 164 | 164 | 137 | -27 | N |
3.4 Economische promotie | 178 | 337 | 427 | 427 | 0 | V |
Baten Economie | 7.365 | 15.477 | 14.752 | 4.290 | -10.461 | N |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.875 | 1.203 | 1.339 | 662 | 677 | V |
Stortingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 92 | -92 | N |
Onttrekkingen aan reserves | 85 | 65 | 65 | 50 | -15 | N |
Resultaat | -1.790 | 1.138 | 1.275 | 704 | 570 | V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
3.1 Economische ontwikkeling | 133 V | 77 V | Voor het project Verkleinen Kernwinkelgebied zijn verplichtingen opgenomen voor aangevraagde subsidies. Door het niet doorgaan van de werkzaamheden vervalt de subsidie, waardoor dit bedrag vrijvalt in de exploitatie en een voordeel oplevert. De wens om deze subsidieregeling in vernieuwde vorm nog eens te herhalen is tijdens een informatiebijeenkomst met de raad besproken. |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.987 V | 10.405 V | Dit heeft met name te maken met het grotendeels niet realiseren van de lasten voor het voorbelasten/bouwrijp maken en dergelijke van Groote Haar. Deze lagere lasten leiden ook tot een minder sterke stijging van de boekwaarde en hiermee lagere baten aan de baten kant. |
460 V | Dit betreft een vrijval uit de voorziening van Groote Haar als gevolg van de actualisatie van het MPG. | ||
92 V | Dit betreft de winstneming voor Oost II. | ||
Baten | |||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.434 N | 10.405 N | Zie hiervoor de toelichting aan de lastenkant. |
Reserves | |||
Storting aan reserves | 92 N | 92 N | Dit betreft het storten van de winstneming van Oost II in de reserve Infrastructuur conform de afspraken met de gemeenteraad. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2024 | Realisatie 2025 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Het verhaal vd vesting | 87 | 53 | 23 | 76 | 11 | V | Ja |
Entrees museum | 109 | 2 | 2 | 107 | V | Nee | |
Totaal Lasten | 196 | 53 | 25 | 78 | 118 | V | |
Baten | |||||||
Het verhaal vd vesting | 15 | 12 | 3 | 15 | 0 | Ja | |
Totaal baten | 15 | 12 | 3 | 15 | - | ||
Totaal investeringen | 181 | 41 | 22 | 63 | 118 | V |
In de onderstaande tabel worden de investeringen met een budget groter dan € 500.000, afwijkingen boven de € 100.000 en politiek relevante investeringen toegelicht.
Investeringen | Toelichting |
|---|---|
Entrees museum | De werkzaamheden aan de entrees van het Gorcums Museum lopen door in 2026 en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 afgerond. |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Stichting BIZ Hartje Gorinchem | 130 |
Stichting Ondernemersfonds Gorinchem | 714 |
Stichting Slot Loevestein | 13 |
857 |
*BIZ-bijdrage, subsidie wordt bekostigd uit de bijdrage die ondernemers in de BIZ-zone via de OZB aanslag aan de gemeente betalen.