Totaaloverzicht van baten en lasten

In het onderstaande overzicht zijn alle lasten en baten opgenomen per programma, inclusief de mutaties in de reserves. De algemene dekkingsmiddelen zijn verbijzonderd, conform het voorschrift in het BBV.

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2023 primitief

Begroting 2023 na wijziging

Jaarrekening 2023

Saldo 2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

BATEN EN LASTEN

Programma Bestuur en Ondersteuning

4.555

969

5.128

1.039

6.968

1.617

-1.840

578

-1.262

Programma Veiligheid

5.166

360

5.596

177

5.498

203

98

27

125

Programma Verkeer en Vervoer

9.792

3.598

13.347

4.556

14.239

5.271

-892

716

-176

Programma Economie

16.519

15.158

7.055

5.053

6.784

3.331

271

-1.722

-1.451

Programma Onderwijs

12.352

2.973

15.953

5.829

13.578

5.598

2.375

-231

2.144

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

13.395

2.288

16.333

3.905

15.823

4.838

510

933

1.442

Programma Sociaal Domein

61.093

15.512

77.302

27.824

72.025

26.254

5.277

-1.570

3.708

Programma Duurzaamheid

10.921

10.209

13.821

12.136

12.934

10.991

886

-1.144

-258

Programma VROSV

5.556

4.064

6.561

4.579

6.317

5.109

244

531

774

Gerealiseerde baten en lasten

139.350

55.133

161.096

65.096

154.167

63.213

6.930

-1.884

5.046

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

704

12.403

807

12.363

933

12.061

-127

-302

-428

Dividend

-

289

-

364

-

364

-

1

1

Saldo van de financieringsfunctie

44

57

-412

138

-462

214

50

77

127

Algemene uitkeringen

-

87.340

-

90.390

-

92.661

-

2.271

2.271

Overige algemene dekkingsmiddelen

-5

11

253

11

284

168

-31

157

126

Overzicht overhead

14.464

492

15.478

433

14.216

653

1.262

220

1.482

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht onvoorzien

100

-

100

-

-

-

100

-

100

Totaal Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, VPB en Onvoorzien

15.307

100.591

16.226

103.697

14.972

106.121

1.254

2.424

3.678

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

154.657

155.724

177.322

168.794

169.138

169.334

8.184

540

8.724

Overzicht van baten en lasten
(bedragen x € 1.000 ; - = nadeel)

Begroting 2023 primitief

Begroting 2023 na wijziging

Jaarrekening 2023

Saldo 2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Totaal

MUTATIES RESERVES

Programma Bestuur en Ondersteuning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma Veiligheid

-

4

-

4

-

4

-

-

-

Programma Verkeer en Vervoer

1.336

1.540

9.340

11.247

9.340

11.064

-

-183

-183

Programma Economie

-

50

71

200

71

120

-

-80

-80

Programma Onderwijs

3.100

3.940

4.432

4.732

4.432

4.524

-

-208

-208

Programma Sport, Cultuur en Recreatie

658

754

958

2.309

958

2.338

-

29

29

Programma Sociaal Domein

321

299

321

1.799

321

1.799

-

-

-

Programma Duurzaamheid

138

194

364

1.020

364

1.003

-

-17

-17

Programma VROSV

689

260

918

260

1.077

135

-159

-125

-284

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

25

-

1.064

4.318

1.123

4.318

-59

-

-59

Overzicht overhead

125

140

125

233

125

233

-

-

-

Overzicht heffing vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overzicht onvoorzien

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal mutaties reserves

6.391

7.180

17.593

26.121

17.811

25.538

-218

-584

-801

Gerealiseerd resultaat

161.048

162.904

194.915

194.915

186.949

194.872

7.966

-43

7.922

Begrotingssaldo

1.856

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat inclusief begrotingssaldo

162.904

162.904

194.915

194.915

186.949

194.872

-7.966

-43

7.922

Een toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 na wijziging en de jaarrekening 2023 staat per programma in de programmaverantwoording.

Stel uw pdf samen

Download