Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2022 | Begroting primitief 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Jaar- rekening 2023 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.344 | 3.408 | 3.466 | 3.590 | 124 N |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.010 | 1.759 | 2.131 | 1.908 | 223 V |
Lasten Veiligheid | 5.354 | 5.166 | 5.596 | 5.498 | 98 V |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 521 | 360 | 177 | 203 | 27 V |
Baten Veiligheid | 521 | 360 | 177 | 203 | 27 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.833 | -4.806 | -5.420 | -5.295 | 125 V |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 V |
Resultaat | -4.822 | -4.802 | -5.416 | -5.291 | 125 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
Lasten | ||
TV 11 Crisisbeheersing en Brandweer | 191 N | In de 1e en 2e bestuursrapportage van de GR Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid is de bijdrage aan de GR bijgesteld. Er wordt € 191.000 meer in rekening gebracht voor o.a. indexering cao en disagio als gevolg van het oversluiten van de leningenportefeuille. |
25 V | Op het budget van de zomerfeesten is er ruim € 25.000 minder uitgegeven Dit komt o.a. door dat er minder beveiliging nodig was. | |
TV 12 Openbare orde en veiligheid | 90 V | Voor de ontmanteling van de Camera Uitlees Ruimte (CUR) zijn de uitgaven meegevallen t.o.v. het geraamde bedrag er was rekening gehouden met onvoorziene uitgaven van € 90.000 en die zijn er niet geweest. |
92 V | Het budget 'Veilige Publieke Taak' is bedoeld om eventuele maatregelen te treffen voor geweld tegen ambtenaren van de gemeente Gorinchem. Er kan vooraf niet goed worden ingeschat hoeveel budget nodig is, aangezien dit afhankelijk is van het aantal incidenten en de ernst ervan. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2022 | Realisatie 2023 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
CUR hard- en software | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | V | |
CUR vaste camera 2018 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | V | |
Totaal Lasten | 70 | - | - | - | 70 | V | |
Totaal investeringen | 70 | - | - | - | 70 | V |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Stichting Halt | 19 |
Dierenambulance Vianen | 27 |
Dierenasiel Gorinchem | 50 |
96 |