Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht Lasten en Baten per taakveld 2022 (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2828 | 641 |
TV02 Burgerzaken | 1804 | 514 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 2336 | 462 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 6.968 | 1.617 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.590 | - |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.908 | 203 |
Totaal programma Veiligheid | 5.498 | 203 |
TV21 Verkeer en vervoer | 8.678 | 875 |
TV22 Parkeren | 1.235 | 619 |
TV23 Recreatieve Havens | 678 | 126 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 25 | 329 |
TV25 Openbaar vervoer | 3.623 | 3.323 |
Totaal programma Verkeer en vervoer | 14.238 | 5.271 |
TV31 Economische ontwikkeling | 878 | 15 |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.264 | 3.143 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 20 | 171 |
TV34 Economische promotie | 622 | 1 |
Totaal programma Economie | 6.784 | 3.331 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 328 | 1 |
TV42 Onderwijshuisvesting | 4.047 | 127 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.204 | 5.470 |
Totaal programma Onderwijs | 13.578 | 5.598 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.756 | 931 |
TV52 Sportaccommodaties | 4.647 | 3.126 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 2.562 | 185 |
TV54 Musea | 1.684 | 165 |
TV55 Cultureel erfgoed | 686 | 136 |
TV56 Media | 723 | 147 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.765 | 149 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreactie | 15.823 | 4.838 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.595 | 8.349 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.507 | 733 |
TV63 Inkomensregelingen | 23.788 | 15.373 |
TV64 WSW en beschut werk | 8.286 | - |
TV65 Arbeidsparticipatie | 2.881 | - |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.864 | 292 |
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.202 | - |
TV671B Begeleiding (WMO) | 2.104 | - |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 786 | - |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 109 | - |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 1.986 | - |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 290 | - |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 919 | - |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 215 | - |
TV673A Pleegzorg | 807 | - |
TV673B Gezinsgericht | 380 | - |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.535 | - |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 2.326 | - |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.022 | - |
TV674C Gesloten plaatsing | 154 | - |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 498 | 1.315 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 552 | - |
TV682A Jeugdbescherming | 1.410 | - |
TV682B Jeugdreclassering | 67 | - |
TV71 Volksgezondheid | 1.739 | 191 |
Totaal programma Sociaal domein | 72.025 | 26.254 |
TV72 Riolering | 3.397 | 3.934 |
TV73 Afval | 6205 | 5.839 |
TV74 Milieubeheer | 2.868 | 888 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 465 | 331 |
Totaal programma Duurzaamheid | 12.935 | 10.991 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.251 | 163 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.108 | 2.555 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.959 | 2.391 |
Totaal programma VROSV | 6.317 | 5.109 |
TV05 Treasury | -462 | 578 |
TV061 OZB woningen | 369 | 4.802 |
TV062 OZB- niet woningen | 106 | 5.287 |
TV063 Parkeerbelasting | 227 | 1.768 |
TV064 Belasting Overig | 231 | 203 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | - | 92.661 |
TV08 Overige baten en lasten | 284 | 168 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 755 | 105.469 |
TV04 Overhead | 14216 | 653 |
Totaal programma Overhead | 14.216 | 653 |
TV010 Mutaties reserves | 17.811 | 25.538 |
Totaal Lasten en Baten | 186.949 | 194.872 |