Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2020 | Begroting primitief 2021 | Begroting na wijziging 2021 | Jaar- rekening 2021 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.077 | 2.517 | 2.159 | 1.816 | 343 V |
TV02 Burgerzaken | 1.097 | 1.031 | 1.151 | 1.173 | 22 N |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 519 | 502 | 506 | 525 | 19 N |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 3.693 | 4.050 | 3.816 | 3.514 | 301 V |
TV01 Bestuur | 186 | 3 | 3 | 131 | 128 V |
TV02 Burgerzaken | 432 | 435 | 435 | 509 | 74 V |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 441 | 486 | 486 | 419 | 67 N |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.059 | 923 | 923 | 1.058 | 135 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.634 | -3.127 | -2.893 | -2.456 | 437 V |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Resultaat | -2.634 | -3.127 | -3.178 | -2.741 | 437 V |
TV01 Bestuur
De gemeente draagt de pensioenlasten van de gewezen wethouders. Hiervoor is een voorziening gevormd, waarop jaarlijks rente wordt bijgeschreven. Doordat de rente stijgt wordt er meer bijgeschreven op de voorziening en hoeft er niet aanvullend te worden bijgestort en kan een deel van de voorziening vrijvallen. Dit leidt tot een voordeel van € 310.000 aan de lastenkant en € 93.000 batenkant. De kosten die we dit jaar hebben gemaakt ten behoeve van voormalig personeel zijn beperkt gebleven. Dit levert een voordeel op van € 64.000.
Er is een overschrijding van € 52.000 op de lasten t.o.v. het budget voor de raad. Dit betreft o.a.de inhuur van personeel bij de griffie. Diverse kleine verschillen op diverse onderdelen van het taakveld geven een voordeel van € 21.000.
Uit de voorziening wachtgelden is een bedrag van € 37.000 vrijgevallen. Uit de jaarlijkse herberekening bleek dat de voorziening te hoog was.
TV02 Burgerzaken
Het Rijk heeft in 2021 € 114.000 beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten voor de landelijke verkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen.
De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden. Er resteert nog een bedrag van € 38.000. In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarom wordt de Raad voorgesteld het resterende budget via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.
Er zijn bij de leges extra inkomsten van bijna € 74.000 gerealiseerd. Deze stijging is een gevolg van extra aanvragen in 2021 met name voor paspoorten en identiteitsbewijzen een verschuiving van aanvragen die niet in 2020 hebben plaatsgevonden vanwege corona.
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden
De leegstand in de vastgoedportefeuille heeft als gevolg dat de gerealiseerde baten € 67.000 lager zijn uitgevallen dan aanvankelijk begroot.