Totaaloverzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht lasten en baten per taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten |
|---|---|---|
TV01 Bestuur | 3.038 | 173 |
TV02 Burgerzaken | 2203 | 900 |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 673 | 563 |
Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 5.914 | 1.636 |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 4.003 | 110 |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.849 | 164 |
Totaal programma Veiligheid | 5.852 | 274 |
TV21 Verkeer en vervoer | 6.379 | 1.551 |
TV22 Parkeren | 1.301 | 696 |
TV23 Recreatieve Havens | 777 | 124 |
TV24 Economische Havens en waterwegen | 29 | 355 |
TV25 Openbaar vervoer | 3.185 | 2.807 |
Totaal programma Verkeer en vervoer | 11.670 | 5.533 |
TV31 Economische ontwikkeling | 812 | |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.318 | 9.527 |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 22 | 163 |
TV34 Economische promotie | 765 | 178 |
Totaal programma Economie | 9.917 | 9.868 |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 319 | |
TV42 Onderwijshuisvesting | 3.452 | 195 |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.508 | 4.925 |
Totaal programma Onderwijs | 12.280 | 5.120 |
TV51 Sportbeleid en activering | 1.300 | 679 |
TV52 Sportaccommodaties | 3.970 | 1.429 |
TV53 Cultuurpres. productie en participatie | 1.876 | 137 |
TV54 Musea | 1.617 | 168 |
TV55 Cultureel erfgoed | 830 | 178 |
TV56 Media | 1.028 | 367 |
TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.072 | 140 |
Totaal programma Sport, cultuur en recreactie | 14.693 | 3.097 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 10.448 | 8.866 |
TV62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 6.027 | 764 |
TV63 Inkomensregelingen | 23.125 | 17.459 |
TV64 WSW en beschut werk | 8.797 | - |
TV65 Arbeidsparticipatie | 3.035 | - |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.905 | 333 |
TV671A Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.212 | - |
TV671B Begeleiding (WMO) | 2.493 | - |
TV671C Dagbesteding (WMO) | 1.014 | - |
TV671D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 174 | - |
TV672A Jeugdhulp begeleiding | 2.606 | 228 |
TV672B Jeugdhulp behandeling | 300 | - |
TV672C Jeugdhulp dagbesteding | 1.243 | - |
TV672D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 44 | - |
TV673A Pleegzorg | 833 | - |
TV673B Gezinsgericht | 392 | - |
TV673C Jeugdhulp met verblijf overig | 1.564 | 389 |
TV674A Jeugdhulp behandeling GGZ zond verblijf | 3.174 | - |
TV674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.056 | - |
TV674C Gesloten plaatsing | 131 | - |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | - | - |
TV681A Beschermd wonen (WMO) | 217 | 1.958 |
TV681B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 476 | 78 |
TV682A Jeugdbescherming | 1.363 | - |
TV682B Jeugdreclassering | 67 | - |
TV71 Volksgezondheid | 1.903 | 251 |
Totaal programma Sociaal domein | 76.601 | 30.327 |
TV72 Riolering | 3.922 | 4.368 |
TV73 Afval | 5846 | 5.896 |
TV74 Milieubeheer | 4.199 | 1.403 |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 524 | 375 |
Totaal programma Duurzaamheid | 14.490 | 12.042 |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.494 | 86 |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 1.222 | 15 |
TV83 Wonen en bouwen | 2.982 | 2.657 |
Totaal programma VROSV | 5.698 | 2.758 |
TV05 Treasury | -531 | 1.155 |
TV061 OZB woningen | 607 | 5.842 |
TV062 OZB- niet woningen | 101 | 6.035 |
TV063 Parkeerbelasting | 292 | 1.922 |
TV064 Belasting Overig | 598 | 171 |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 99.691 | |
TV08 Overige baten en lasten | 348 | 594 |
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen | 1.416 | 115.410 |
TV04 Overhead | 14386 | 664 |
Totaal programma Overhead | 14.386 | 664 |
TV010 Mutaties reserves | 36.128 | 35.087 |
Totaal Lasten en Baten | 209.045 | 221.815 |