Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Jaar- rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.104 | 3.203 | 3.371 | 3.344 | 27 V |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 2.318 | 1.654 | 2.248 | 2.010 | 238 V |
Lasten Veiligheid | 5.422 | 4.857 | 5.619 | 5.354 | 265 V |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.040 | 358 | 581 | 521 | 60 N |
Baten Veiligheid | 1.040 | 358 | 581 | 521 | 60 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.382 | -4.499 | -5.038 | -4.833 | 205 V |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 V |
Resultaat | -4.382 | -4.499 | -5.027 | -4.822 | 205 V |
TV12 Openbare orde en Veiligheid
Voor de aanpak van ondermijning ontvingen we in de tweede helft 2022 van het Regionale Informatie-en Expertise Centra (RIEC) Rotterdam een incidenteel budget van € 51.000. Het budget is in 2022 nog niet besteed met het oog op de nieuw vast te stellen ambities in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026. Met het vaststellen van een nieuw IVP begin 2023, zijn de ambities op de aanpak van ondermijning concreet geworden. Voor het laten slagen van de lokale aanpak van ondermijning is het belangrijk om in te zetten op (strategische) communicatie over het onderwerp en het hebben van een communicatieplan. Deze middelen worden in lijn met de ambities van het IVP ingezet om de bewustwording over ondermijning bij inwoners en ondernemers een extra impuls te geven. De raad wordt voorgesteld om € 51.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.
In januari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de ontmanteling van de Camera Uitlees Ruimte (CUR). Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 is hiervoor in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 102.000. Eind 2022 is gestart met de ontmanteling van de CUR. De ontmanteling zal volledig worden afgerond in 2023. De Raad wordt daarom voorgesteld om het restantsaldo van het in 2022 beschikbaar gesteld budget tot een bedrag van € 89.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023.
In januari 2022 ontving de gemeente een Specifieke Uitkering Coronatoegangsbewijzen van het Rijk van € 143.000. De gemeente mocht deze tijdelijke gelden inzetten tot eind maart 2022. De gemeente gaf hier uitvoering aan door ondernemers een aanvraag in te laten dienen. Alle rechtmatig ingediende aanvragen zijn gehonoreerd. Het resterende bedrag € 72.000 (zie ook baten taakveld 12) dient te worden terugbetaald aan het Rijk. Per saldo geeft dit geen resultaat.
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Realisatie 2022 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
CUR hard- en software | 44 | - | - | - | 44 | V | Nee |
CUR vaste camera 2018 | 26 | - | - | - | 26 | V | Nee |
Totaal Lasten | 70 | - | - | - | 70 | V | |
Totaal investeringen | 70 | - | - | - | 70 | V |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Stichting Halt | 19 |
Dierenambulance Vianen | 45 |
Dierenasiel Gorinchem | 23 |