Wat heeft dit gekost?

TV72 Riolering
Voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan Beschoeiingen is een schouw noodzakelijk. Hiervoor is in 2021 een budget van € 50.000 beschikbaar. Door het integreren van deze opdracht en vertraging in het proces zijn deze middelen niet uitgegeven. Daarom stellen we voor om het restant van € 45.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in 2022 beschikbaar te stellen om de schouw uit te voeren.

TV73 Afval
In 2021 hebben wij het teveel betaalde overschot voor de verwerkingskosten 2020 ad € 183.000 terugontvangen van Waardlanden, dit betekent een eenmalig voordeel in 2021.

In 2021 hebben wij ook een baat van het Rijk a € 59.000 ontvangen in verband met de compensatie voor de hogere verwerkingskosten als gevolg van het vele thuiswerken en -zitten in de eerste fase van de coronacrisis. Deze zorgt voor een voordeel van € 59.000 aan de lastenkant (verwerkingskosten). Verder blijkt uit de afrekening 2021 van de verwerkingskosten dat het betaalde voorschot € 179.000 hoger is dan de werkelijke kosten voor Gorinchem.

Helaas wordt dit incidentele voordeel teniet gedaan doordat we deze Rijksinkomsten ook deel uit hebben laten maken van de dekking voor de hogere lasten als gevolg van het nieuwe Afvalstoffenbeleid waarvoor in 2021 vooral de voorbereidingen hebben plaatsgevonden en de implementatie vanaf 2021 plaatsvindt. Een incidenteel nadeel aan de batenzijde van € 59.000.

Het saldo van de voordelen op zowel de lasten als de baten ad € 400.000 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve Reiniging.

TV74 Milieubeheer
Voor de uitvoering van projecten m.b.t. de energietransitie in 2021 werd een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid geraamd voor o.a. het Milieubeleidsplan (€ 150.000), Warmtenet (€ 159.000), duurzaamheidsprojecten (€ 149.000) energiebesparing voor VVE's (€ 98.000), duurzaamheidspakketten minima (€ 69.000), zonnepanelen voor bedrijven (€ 35.000), energiecoöperatie (€ 20.000) en voor duurzaamheid bedrijven (€ 20.000). Door corona, complexiteit en diversiteit van de projecten zijn diverse projecten nog niet gerealiseerd. De niet bestede middelen blijven in de reserve Duurzaamheid.

Daarnaast resteert een deel van het budget voor de Regionale Energiestrategie (RES) van € 65.000. Ook is in de septembercirculaire 2021 voor de RES € 60.000 extra ter beschikking gesteld. De raad wordt voorgesteld om € 125.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 om de RES te continueren.

Op milieutaken is minder uitgegeven dan begroot (€ 26.000). Ook voor milieucommunicatie zijn minder lasten gerealiseerd (€ 22.000). Door bovenstaande lagere lasten is ( € 825.000) aan verschillen tussen jaarrekening en begroting verklaard. De overige verschillen worden veroorzaakt door kleinere mutaties.

TV75 Begraafplaatsen en crematoria
In 2021 hebben wij meer opbrengsten grafrechten en de afkoop van onderhoud aan monumenten en beplanting baten ontvangen dan geraamd. Het is lastig te voorspellen hoeveel mensen jaarlijks overlijden, maar het is evident dat het coronavirus een rol speelt in de toename van het aantal begravingen. Na verrekening met de voorziening afkoopsommen resteert een batig saldo op dit taakveld van € 75.000.

Reserves
Zoals bij taakveld 74 Milieubeheer aangegeven is kan door de lager dan geraamde uitgaven een lagere onttrekking uit de reserve Duurzaamheid gedaan worden (€ 610.000). Het saldo van de voordelen op zowel de lasten als de baten ad € 400.000 op taakveld 73 Afval voegen we toe aan de egalisatiereserve Reiniging.

Beschoeiingen 2020 en 2021
Eind 2021 en begin 2022 hebben wij een schouw uit laten voeren, waarbij de noodzakelijke vervangings- en onderhoudswerkzaamheden aan de beschoeiingen in Gorinchem. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden zetten wij de restantbudgetten voor 2020 en 2021 in.

GRP 2018, 2019, 2020 en 2021
De werkzaamheden in het kader van de jaarschijf 2018 uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016-2020 zijn uitgevoerd en afgerond. Er resteert € 137.000. De onttrekking aan de vervangingsvoorziening is daardoor ook € 137.000 lager. De financiële (budgettair neutrale) gevolgen zijn verwerkt in de Jaarstukken 2021.

In het budget GRP 2019 zit een bedrag van € 1 mln. voor de aanpak van wateroverlast in de binnenstad. In het GRP 2021-2025 wordt hiervan € 9 ton ingezet voor voor klimaatadaptie en maatwerkvoorzieningen. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij deze uitsplitsing in de budgetten verwerken.

Waterberging diverse locaties
Vanuit het Stedelijk Waterplan ligt er een wettelijke opgave om te voldoen aan de wateropgave. Om in Gorinchem West voldoende waterberging te realiseren hebben we extra waterberging gecreëerd in de spoorsloot in de Gildenwijk en de watergang in het park aan de Tiende Penninglaan. De kosten die met het graven van extra waterberging waren € 137.000 (raming € 157.000). De baten van het Waterschap en de dekking uit de opbrengsten van de rioolheffing zijn € 59.000 lager dan geraamd (€ 147.000). De werkzaamheden zijn afgerond en de investeringsbudgetten afgesloten.

Watercapaciteit
Als gevolg van de vervanging van het 4e veld door een kunstgrasveld voor GJS is bestaande waterbergingscapaciteit gedempt en hebben wij de opdracht om te zorgen voor de aanleg van watercompensatie. Hiervoor is een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar. In afwachting van de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring hebben wij deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd.

In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)
EHBO	2
Antes Zorg	2
Diverse personen groene daken	21
van Andel Spruijtcentrum	48