Wat heeft dit gekost?

In algemene zin wordt opgemerkt dat in het beleid Sociaal domein met de raad is afgesproken dat de middelen voor de zorg (i.c. het programma Sociaal domein) beschikbaar blijven voor de zorg en dat het saldo op dit programma wordt verrekend met de reserve Sociaal domein.

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie
Door de coronacrisis zijn er minder initiatieven aangevraagd voor verbetering van buurt, wijk of stad Hierdoor is er incidenteel € 33.000 minder uitgegeven op het budget Bliek in Actie.

Voor corona hebben we extra middelen (€ 54.000) gekregen voor bestrijding van eenzaamheid voor ouderen. In 2021 hebben we dit niet kunnen inzetten omdat er geen bijeenkomsten georganiseerd konden worden. In 2022 hopen we deze activiteiten alsnog te kunnen organiseren en zal een bijdrage gevraagd worden via de turap uit de reserve Sociaal Domein.

Door corona zijn er over het algemeen minder subsidies aangevraagd door de buurthuizen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 146.000. Met name de Grote Haarsekade heeft € 80.000 minder subsidie aangevraagd vanwege wisseling van gebruiker. Doordat de buurthuizen weinig of niet zijn verhuurd voor activiteiten levert dit incidenteel € 111.000 minder baten op.

Door corona zijn er minder activiteiten voor ondersteuning van mantelzorgers georganiseerd. Dit heeft tot een eenmalige kostenbesparing geleid van € 49.000.

Er is incidenteel minder uitgegeven op het budget Wmo centra jeugd en gezin van € 35.000 doordat er minder subsidies zijn aangevraagd door corona.

TV62 Wijkteams
Voor de hulp die wij verlenen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire ontvangen wij van het Rijk een financiële compensatie van € 200.000.

TV63 Inkomensregelingen
In 2021 is meer gebruik gemaakt van de minimaregelingen en bijzondere bijstand. Het beschikbare budget is met € 165.000 overschreden. Dit komt door stijging van de uitgaven voor individuele toeslag, collectieve ziektekostenverzekering en kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie. Avres, die de regeling voor ons uitvoert, heeft aangegeven dat de hogere uitgaven structureel zullen zijn.

Voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (Tonk) is er minder uitgegeven doordat er minder aanvragen zijn geweest dan door het rijk beschikbare budget. Deze regeling wordt voor de gemeente uitgevoerd door Avres. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 312.000. Dit is geen geoormerkt budget waardoor het niet terugbetaald hoeft te worden aan het Rijk.

In 2021 zijn er t.o.v. 2020 100 aanvragen minder voor kwijtschelding binnengekomen, Hierdoor hebben we eenmalig € 39.000 minder uitgegeven op het budget.

Voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is € 95.000 meer uitgegeven door Avres die deze regeling voor de gemeente uitvoert. Dit bedrag wordt gecompenseerd door het Rijk. Hierdoor ontvangen we € 95.000 meer aan baten dan oorspronkelijk begroot. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

TV64 Begeleide participatie
In de decembercirculaire is er een voor corona € 177.000 ontvangen voor exploitatietekorten voor Sociale Werkbedrijven. Dit is doorbetaald aan Avres die deze regeling uitvoert voor de gemeente. Dit leidt tot hogere uitgaven. Dit wordt gecompenseerd door een bijdrage van het rijk. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

TV65 Arbeidsparticipatie
Op basis van herberekening van de maatstaven in de septembercirculaire heeft er een nabetaling van € 81.000 plaatsgevonden voor re-integratie klassiek aan Avres, die deze regeling voor de gemeente uitvoert. Doordat de maatstaven maar eenmalig worden berekend voor het gemeentefonds en de raming daar niet op wordt aangepast zijn dit incidenteel hogere lasten. Dit wordt gecompenseerd door een extra bijdrage op programma 9 (algemene dekkingsmiddelen). Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+
Het budget huishoudelijke ondersteuning was bijgeraamd via de turap voor € 100.000 vanwege een te verwachten budgetoverschrijding op basis van gemaakte prognoses in 2021. De groei van het aantal klanten bleef achter bij de prognose die aan de bijstelling van de raming ten grondslag lag. Hierdoor wordt er bijna € 74.000 incidenteel overgehouden.

Per 1 juli 2021 zijn de inkoopafspraken met zorgaanbieders gewijzigd voor Begeleiding zorg in natura. De tarieven zijn nader gedifferentieerd en er heeft een correctie plaatsgevonden op een aanvankelijk te hoog tarief. Het lijkt erop dat de nieuwe afspraken hebben geleid tot een betere kostenbeheersing dat leidt tot een structureel voordeel van € 205.000. Daarnaast geldt dat de berekening van de ramingen was gebaseerd op “zwartere” scenario’s dan achteraf nodig was. In 2022 monitoren we de kostenontwikkeling.

De ramingen voor Begeleiding Persoonsgebonden budget zijn op basis van de historie nog steeds gebaseerd op een substantieel gebruik van Pgb’s. Het gebruik van Pgb’s binnen Begeleiding is verder afgenomen. Steeds meer cliënten kiezen voor zorg in natura vanwege de beschikbaarheid van een ruim aanbod aan zorgpartijen. Dit levert een incidenteel voordeel op van bijna € 162.000. In 2022 monitoren we de kostenontwikkeling.

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-
In 2021 was er sprake van stijgende kosten als gevolg van het niet behalen van de ingeboekte kostenbesparingen/ taakstellingen en een toename van de duur en intensiteit van de ingezette jeugdzorg. Deze trend van landelijk stijgende jeugdzorg-kosten is door het Rijk erkend en hiervoor werden gemeenten gecompenseerd door een extra rijksbijdrage voor jeugdzorg in de meicirculaire 2021 van € 1,3 mln. Uiteindelijk hebben we hierdoor vanuit het Rijk voor jeugdzorg in 2021 in totaal meer ontvangen dan onze kosten voor jeugdzorg waren waardoor er een overschot is ontstaan van € 372.000.

TV681 Geëscaleerde zorg 18+
Op basis van regionale afspraken met de centrumgemeente Dordrecht komen de kosten voor bemoeizorg voor rekening van de centrumgemeente waardoor er lokaal structureel budget overblijft van € 20.000.

Door corona zijn er activiteiten niet door gegaan. Hierdoor blijft er incidenteel € 104.000 over op het budget Maatschappelijk Zorg OGGZ.

Op het lokale budget Veilig thuis houden we structureel € 25.000 over omdat de financiering vrouwenopvang regionaal verloopt via de centrumgemeente.

De doelstelling uitbreiding dak- en thuislozenopvang is een meerjarige opgave die nog verder vorm moet krijgen. Hierdoor zijn de middelen niet volledig uitgegeven en resteert er een incidenteel bedrag van €35.000 op het budget.

Doordat in 2021 mede door corona de focus bij de zorgaanbieders lag op zorgcontinuïteit voor de cliënten, is er nauwelijks ruimte geweest voor de ontwikkeling van innovatieprojecten transformatie Beschermd Wonen. Hierdoor is er een incidenteel voordeel van € 581.000 . In 2020 is de bevoorschotting 100% via de centrumgemeente verlopen in plaats van de gebruikelijke 75% voor lokale transformatie Beschermd Wonen. Hierdoor is er ten onrechte een vordering van 25% opgenomen in 2021 waardoor een nadeel ontstaat op de inkomsten van € 197.000. Het saldo wordt verrekend met de reserve Sociaal Domein.

TV71 Volksgezondheid
In 2021 hebben door corona minder activiteiten plaatsgevonden rondom GIDS(Gezond In De Stad), project Voorzorg en het lokale preventieakkoord. De projecten die in 2021 zijn uitgesteld of gestart lopen in ieder geval tot in 2022 door. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 127.000.

Reserve Sociaal Domein
Conform de afspraak de budgetten van het programma Sociaal Domein te verrekenen met de Reserve Sociaal Domein wordt voorgesteld om het restant van € 2,00 mln. via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein.

Het Rijk heeft in de decembercirculaire van het gemeentefonds extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zullen bij de vaststelling van de Jaarstukken 2021 (bestemming resultaat) beschikbaar worden gesteld in 2022 (zie ook toelichting Algemene Dekkingsmiddelen TV07).

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.