Wat heeft dit gekost?

TV42 Onderwijshuisvesting
Voor het IHP Gorinchem Oost is € 140.000 beschikbaar gesteld voor de sloop van de verlaten locatie aan de Laagdalemseweg en de verhuizing naar en de openingsactiviteiten voor de brede school Dalemplein. Omdat een groot deel van deze kosten pas in 2022 plaatsvindt, stellen wij voor om het restantbudgetvan € 98.000 te bestemmen via het jaarrekeningresultaat 2021 en in 2022 beschikbaar te stellen.

Voor de exploitatiekosten I_lab zoals projectleiding, programmaontwikkeling, hotspots, etc. is in 2021 € 553.000 geraamd. Hiervan is 313.000 besteed. Daarnaast hebben de diverse derden-partijen, met name schoolbesturen, een bijdrage van per saldo € 75.000 geleverd in de onderzoekskosten naar haalbaarheid en ontwikkeling van het I_lab. De werkelijke netto exploitatiekosten bedragen hierdoor € 238.000, welke worden verrekend met de dekkingsreserve I_lab (raadsbesluit Z/21/705322/D-744632 Uitwerking Innovatie- en afstudeercentrum). Op taakveld 42 resteert voor het exploitatiebudget I_lab per saldo € 315.000 in 2021, terwijl op taakveld R104 Reserves programma Onderwijs € 315.000 minder wordt onttrokken aan de dekkingsreserve I_lab. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voor de sloop- en verhuiskosten van de panden aan de Lange Slagenstraat is een bedrag van € 226.000 geraamd in 2021. Dit wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve sloopkosten Lange Slagenstraat. Zowel de uitgaven als de onttrekking vinden niet in 2021 plaats en deze schuiven wij door naar 2022. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

Het schoolplein bij de brede school Schuttersplein is zo ernstig aan het verzakken dat het de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengt. Daarom hebben wij deze calamiteit direct aangepakt en de ergste problematiek opgelost. Dit heeft geleid tot extra lasten in 2021 van € 26.000.

In de begroting 2021 zijn de verzekeringspremies en de budgetten voor belastingen voor de gemeentelijke panden en de schoolgebouwen fors verhoogd (ca 25-30%). De werkelijke kosten voor belastingen en verzekeringen 2021 blijken – na aanbesteding – minder hard gestegen, waardoor er € 28.000 minder is uitgegeven.

Door de recente renovaties van de verschillende gemeentelijke gymnastieklokalen is zowel de fysieke omgeving als de gymnastiekinventaris op orde gebracht. Hierdoor hebben we van het vervangingsbudget voor gymmaterialen een bedrag van € 21.000 incidenteel niet gebruikt.

Om de opgelopen achterstanden als gevolg van de coronapandemie in te lopen, hebben scholen en gemeenten middelen ontvangen van het Rijk. Aangezien we deze middelen pas in december 2021 hebben ontvangen konden zowel de lasten als de baten € 264.000 niet meer geraamd worden en niet meer in 2021 uitgegeven worden. Via de balans worden deze middelen beschikbaar gesteld in 2022 en zullen we deze in overleg met het onderwijs en samenwerkingsverband besteden. Dit geeft per saldo geen resultaat.

De gemeente ontvangt extra budget voor de aanpak van laaggeletterdheid (onderdeel Wet educatie en beroepsonderwijs). Het budget is specifiek bedoeld ter ondersteuning regierol gemeenten en voor het bereiken van laaggeletterden door deze van een passend aanbod te voorzien. Mede door de COVID maatregelen kon dit budget niet volledig worden ingezet om laaggeletterden te bereiken omdat er geen onderwijs worden aangeboden. Van het budget voor laaggeletterdheid resteert een bedrag van € 62.000. Wij stellen voor om € 62.000 via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 om als het mogelijk is weer onderwijs te gaan geven.

Door corona zijn er minder subsidies aangevraagd voor kinder- en peuteropvang, omdat er verschillende lockdowns waren waarbij de kinder- en peuteropvang gesloten waren. In 2020 konden ouders met kinderopvangtoeslag ook een aanvraag indienen voor subsidie maar dit was niet meer mogelijk vanaf 2021. Mede hierdoor is er € 100.000 minder uitgegeven.

We ontvangen jaarlijks rijksmiddelen voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) voor een 4-jaarlijkse periode (in dit geval de periode 2018-2022). Het verschil tussen de uitgaven in enig jaar en de ontvangen rijksmiddelen per jaar wordt opgevangen binnen het OAB-saldo over de 4-jarige periode. Er is in 2021 € 176.000 meer uitgegeven voor OAB hetgeen kan worden gedekt uit de ontvangen rijksmiddelen. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

Voor arbeidstoeleiding PrO-vso is er totaal € 112.000 ontvangen van het ministerie SZW. Dit bedrag is zowel voor de lasten als de baten niet geraamd, het bedrag wordt in 2022 doorbetaald aan Merwede College praktijkschool en Noordhoek praktijkschool.

Leerlingenvervoer is een zogenaamde openeinderegeling en uitgaven kunnen fluctueren. In 2021 is er € 25.000 meer uitgegeven dan geraamd.

Reserves
Doordat de sloop van het onderwijscomplex aan de Lange slagenstraat niet in 2021 heeft plaatsgevonden en er dus geen kosten zijn gemaakt, hebben we ook geen middelen aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve hoeven onttrekken. Deze lagere baat van € 226.000 valt weg tegen de lagere lasten op taakveld 43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Omdat we in plaats van de geraamde onttrekking van € 553.000 per saldo maar € 238.000 hoeven te onttrekken aan de dekkingsreserve I_lab (zie toelichting taakveld 42) ontstaat een lagere baat van € 315.000, welke wordt gecompenseerd door lagere lasten van € 315.000 op taakveld 42. Beide afwijkingen geven per saldo geen resultaat.

Brede school Hoog Dalem

De brede school Hoog Dalem is in januari 2022 opgeleverd en in gebruik genomen door de scholen, de kinderopvang en overige gebruikers. Op dit moment worden de laatste afrondende werkzaamheden verricht aan de school, de gymzaal (waaronder de inrichting), het wijkcentrum en het buitensportveld. Bij de tussenrapportage 2022 zullen wij de gemeenteraad informeren over de definitieve financiële afsluiting van de investeringsbudgetten.

In het kader van de Regeling specifieke uitkering Sport hebben wij in 2021 een bedrag van € 382.000 voor de door ons betaalde btw over de investeringen in de sportvoorzieningen in de brede school Hoog Dalem ontvangen. Deze bijdrage was niet geraamd en zal eenmalig in mindering worden gebracht op het investeringsbudget voor de gymzaal, waarna het saldo zal worden geactiveerd en hierover zal worden afgeschreven.

Herhuisvesting locatie De Burcht/Ihp 2017 uitbreiding Retranchement/Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
Van het investeringsbudget van € 1 miljoen voor de renovatie van de locatie Hiemstralaan 24/24a wordt € 750.000 ingezet voor de nieuwbouwplannen voor de onderwijshuisvesting voor basisscholen Beatrix/De Burcht en de Regenboog op de locatie Retranchement 3. Ook de investeringsbudgetten voor de uitbreiding Retranchement ad.€ 1.275.000 en de nieuwbouw De Burcht ad. € 1.146.000 maken deel uit van de nieuwbouwplannen op de locatie Retranchement 3. De oorspronkelijk beoogde locatie voor De Burcht/De Regenboog wordt als gevolg van veranderingen in leerlingaantallen opnieuw overwogen. Als hierover meer bekend is, komen wij hierover bij de raad terug. Wij verwachten de nieuwbouw voor De Burcht/De Regenboog in 2023 te realiseren. De investeringsbudgetten blijven benodigd en schuiven daarom door.

IHP 2017 binnenklimaat
Voor het optimaliseren van het binnenklimaat in de schoolgebouwen voor het primair onderwijs is een investeringsbudget van € 500.000 beschikbaar gesteld. In 2021 hebben wij een financiële bijdrage van € 185.000 geleverd aan de diverse schoolbesturen, die optreden als bouwheer. Wij verwachten dat de schoolbesturen in 2022 doorgaan met het optimaliseren van het binnenklimaat en nogmaals een beroep zullen doen op de gemeentelijke middelen (restant € 315.000). Daarnaast hebben wij voor een aantal scholen een specifieke uitkering ontvangen van totaal € 619.000 voor ventilatie in scholen. Deze is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. Deze uitkering is 1 op 1 doorgezet naar de schoolbesturen om hiermee de betreffende maatregelen te bekostigen. De baat en de last van € 619.000 zijn niet geraamd.

Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab/Inrichting Hoefslag 6 tbv I_ab/Openbare ruimte tbv I_llab
Voor de realisatie van het I_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, voor €1,9 mln. gedekt uit de Regiodeal. In 2021 is een coöperatie met leden uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven en de gemeente opgericht, die verantwoordelijk is voor de huisvesting, de bedrijfsvoering en de exploitatie van het I_lab. Ook zijn de voorbereidingen getroffen die noodzakelijk zijn voor de definitieve huisvesting, de inrichting en de financiering van het I_lab. De investeringsbudgetten uit 2021 schuiven door naar 2022. Omdat de werkzaamheden voor het I_lab grotendeels vanaf 2022 plaatsvinden is ook de bijdrage uit de Regiodeal in 2021 € 243.000 lager dan geraamd. Deze zullen wij op basis van de gemaakte kosten in 2022 (en mogelijk gedeeltelijk in 2023) alsnog ontvangen.

Uitbreiding Fortes lyceum en sporthal OKK in Technasium
De uitbreiding van Fortes met het Technasium (aanpassing van de inpandige gymzaal tot Technasium) is gerealiseerd. De bouw van een sporthal voor Fortes en OKK is in het voorjaar van 2021 gestart en inmiddels opgeleverd en in gebruik genomen. Na de definitieve verantwoording door OVO in 2022 zullen wij het restant van de gemeentelijke bijdrage overmaken en het investeringsbudget bij de tussenrapportage 2022 afsluiten.

Vervangende nieuwbouw 't Gilde CVO-AV
In de vergadering van 18 juni 2020 heeft de raad ingestemd met de vervangende nieuwbouw van 't Gilde Vakcollege Techniek (het Gilde), als onderdeel van de 1e fase van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP VO). Tezamen met de tussentijdse verhoging van € 1 mln. als gevolg van de actualisatie van de ruimtebehoefte voor 't Gilde en een verhoging van € 2 mln. door de blijvend stijgende materiaalprijzen (oorspronkelijk prijspeil 2020) en de aanvullende wens om te komen tot een duurzaam gebouw op basis van ENG (energieneutraal gebouw) is de gemeentelijke bijdrage voor de nieuwbouw 't Gilde in de begroting 2022 komt de gemeentelijke bijdrage op € 17,5 mln. Door de eigen bijdrage van het schoolbestuur CVO-AV van € 2 mln. en de subsidie Sterk in Techniek van € 2 mln. is er per saldo een investeringsbudget van € 21,5 mln. beschikbaar voor de nieuwbouw 't Gilde. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen en loopt op dit moment de bestemmingsplanprocedure. Nadat alle formaliteiten zijn afgerond, zullen we de daadwerkelijke nieuwbouw zo spoedig mogelijk starten.

Yulius aanpassingen Merwedekanaal 8a IHP 2014
De toekomstige huisvesting van Yulius Lingewaal College en de hiervoor beschikbare middelen worden meegenomen in het nog op te stellen Integrale Huisvestingsplan. In afwachting hiervan worden de voorgenomen aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd en het investeringsbudget van € 150.000 doorgeschoven naar 2022.

Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan24/24a
Van het oorspronkelijke investeringsbudget van € 1 mln. voor de renovatie van het schoolgebouw aan de Hiemstralaan 24/24a zetten we € 750.000 in voor de nieuwbouw voor De Burcht/De Regenboog (zie hierboven). Het restant van € 250.000 wordt in 2022 gebruikt voor de aanpassingen van het gebouw Dr. Hiemstralaan voor het tijdelijk gebruik door de Beatrix/De Burcht, waardoor het gebouw aan de Hoefslag aangepast kan worden voor het I_lab. Het investeringsbudget van € 250.000 schuift hiervoor door naar 2022.

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.