Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 3.590 | 3.565 | 3.854 | 4.003 | 149 N |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 1.908 | 1.977 | 1.971 | 1.849 | 122 V |
Lasten Veiligheid | 5.498 | 5.542 | 5.825 | 5.852 | 27 N |
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 V |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 203 | 177 | 178 | 164 | 14 N |
Baten Veiligheid | 203 | 177 | 288 | 274 | 14 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.295 | -5.366 | -5.537 | -5.578 | 40 N |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 V |
Resultaat | -5.291 | -5.361 | -5.533 | -5.574 | 40 N |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV11 Crisisbeheersing en Brandweer | 149 N | 192 N | Het jaar 2024 is het eerste jaar zonder ingroei van de nieuwe verdeelsystematiek en zonder taakstelling Vijfheerenlanden. In de begroting 2024 van de Veiligheidsregio (VR) is de afgesproken verdeelsystematiek echter niet doorgevoerd maar is doorgewerkt op de werkwijze die in 2018 is afgesproken. Het AB van de VR heeft alsnog besloten om met ingang van 2024 de nieuwe verdeelsystematiek toe te passen wat betekent dat onze bijdrage hoger is uitgevallen. In de Tussentijdse rapportage 2024 hebben wij hier al melding van gemaakt. |
TV12 Openbare orde en Veiligheid | 122 V | 100 V | Het budget 'Veilige Publieke Taak' is bedoeld om preventieve maatregelen te treffen om geweld tegen bestuurders en ambtenaren van de gemeente Gorinchem te voorkomen. Er kan vooraf niet goed worden ingeschat hoeveel budget nodig is, aangezien dit afhankelijk is van het aantal incidenten en de ernst ervan. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Aanschaf casemanagementsysteem | 62 | 0 | 15 | 15 | 47 | V | Nee |
Totaal Lasten | 62 | - | 15 | 15 | 47 | V | |
Totaal investeringen | 62 | - | 15 | 15 | 47 | V |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stichting Halt | 21 |
Dierenambulance Vianen | 30 |
Dierenasiel Gorinchem | 53 |
104 |