Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2021 | Begroting primitief 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Jaar- rekening 2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV31 Economische ontwikkeling | 559 | 446 | 1.109 | 915 | 194 V |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.830 | 15.317 | 3.023 | 3.561 | 538 N |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 91 | 114 | 28 | 28 | 0 N |
TV34 Economische promotie | 650 | 671 | 732 | 678 | 54 V |
Lasten Economie | 4.129 | 16.549 | 4.893 | 5.183 | 290 N |
TV31 Economische ontwikkeling | 18 | 0 | 36 | 39 | 2 V |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.620 | 15.141 | 2.847 | 1.828 | 1.020 N |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 179 | 183 | 169 | 181 | 12 V |
Baten Economie | 3.817 | 15.324 | 3.053 | 2.047 | 1.005 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -313 | -1.224 | -1.840 | -3.135 | 1.295 N |
Stortingen reserves | 65 | 0 | 80 | 80 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 50 | 50 | 280 | 280 | 0 V |
Resultaat | -328 | -1.175 | -1.640 | -2.935 | 1.295 N |
TV 31 Economische Ontwikkeling
Het budget voor het platform ondernemerschap en innovatie is nog niet volledig benut (€ 124.000). Dit geldt ook voor het budget Klaar voor de start na corona (€ 50.000). Hiermee wordt € 174.000 verklaard, het resterende verschil betreft kleine voor- en nadelen op diverse budgetten.
De raad wordt voorgesteld om beide bedragen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 beschikbaar te stellen in 2023 voor het uitvoeren van de reeds gemaakte plannen.
TV 32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Onder dit taakveld vallen de grondexploitaties Groote Haar en Oost II. Door de hogere bouwkosten is de voorziening van Groote Haar met € 1.522.000 toegenomen (dotatie aan de voorziening). Daarnaast zorgt een langzamere fasering voor minder lasten. Deze lagere lasten leiden tot het minder toenemen van de boekwaarde en daardoor minder baten. Op Oost II heeft een winstneming plaatsgevonden van € 65.000. In verband met een aanpassing van de methodiek is de rentebijschrijving op de voorziening Groote Haar op dit taakveld verantwoord en niet meer op taakveld 05 (€ 103.000).
De nadelen op dit taakveld (lasten en baten) van € 538.000 en € 1.020.000 (totaal € 1.558.000) worden dus veroorzaakt door een nadeel van € 1.522.000 plus € 103.000 minus € 65.000 voordeel.
In de paragraaf Grondbeleid van deze Jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht.
TV 34 Economische Promotie
Het voordeel wordt voor € 40.000 veroorzaakt door het budget toeristisch beleid.. Dit budget was met name bestemd voor de verhuizing van de VVV en is in 2022 niet ingezet.
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2021 | Realisatie 2022 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Het verhaal v.d. vesting | 72 | - | 3 | 3 | 69 | V | Nee |
Stadspromotie | - | 34 | -34 | - | - | Ja | |
Welkom in de mooiste vesting | 124 | - | 46 | 46 | 78 | V | Nee |
Totaal Lasten | 196 | 34 | 15 | 49 | 147 | V | |
Totaal investeringen | 196 | 34 | 15 | 49 | 147 | V |
Het verhaal van de vesting en Welkom in de mooiste vesting
Beide investeringen zijn gestart en worden in 2023 gerealiseerd. Deze investeringsbudgetten zijn dan ook nodig om de reeds gemaakte plannen te verwezenlijken.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
Stichting BIZ Hartje Gorinchem | 140 |
Stichting Hendrick Hamel Foundation | 35 |
Stichting Slot Loevestein | 18 |
diverse bedrijven, verkleinen kernwinkelgebied | 275 |