Wat heeft dit gekost?

TV81 Ruimtelijke Ordening
Voor de vleugels van de stad is een subsidie ontvangen van € 57.000. Deze zorgt voor hogere lasten maar dit wordt gecompenseerd door hogere baten op dit taakveld.

TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)
Het taakveld grondexploitaties bevat de lasten en baten van de gemeentelijke grondexploitaties voor woningbouw. Het zichtbare nadeel wordt veroorzaakt doordat de diverse grondexploitaties zich sneller ontwikkelen dan verwacht. Dit nadeel wordt dan ook ruimschoots gecompenseerd door de voordelen. Het netto voordeel op dit taakveld (€ 2.364.000) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verschillende grondexploitaties een beter resultaat laten zien door onder andere dalende rentekosten, actuele ramingen voor civiele techniek en plankosten en gunstigere gronduitgiften. Dit leidt tot een (verplichte) tussentijdse winstneming van Lingewijk Noord (€ 1.9 mln.) en Kleine Haarsekade (€ 39.000) en bijstelling van verliesvoorziening Mollenburg (€ 35.000). De voorziening voor CV Hoog Dalem is verlaagd met € 497.000, wat een incidenteel voordeel oplevert. De bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen door de CV Hoog Dalem levert, als gevolg van een bijstelling van de fasering, dit jaar € 0,2 mln. minder op dan verwacht. Er wordt daarom ook minder toegevoegd aan de reserve infrastructuur. Per saldo heeft dit dus geen gevolgen voor het jaarrekeningresultaat.

In de paragraaf Grondbeleid van deze jaarstukken wordt het resultaat van de grondexploitaties nader toegelicht. Het voordelig resultaat van de grondexploitaties (exclusief CV Hoog Dalem) van circa € 2 mln. zal worden bestemd voor de reserve Infrastructuur.

TV83 Wonen en bouwen
De lagere lasten worden voor € 37.000 veroorzaakt doordat het ISV Stegenplan nog niet volledig is gerealiseerd. Daarnaast zijn gelden ter beschikking gesteld voor onderzoek naar het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed dat nog niet is afgerond. De raad wordt voorgesteld om € 35.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022 voor het uitvoeren van dit onderzoek.

Het restant van het verschil wordt verklaard door kleine mee- en tegenvallers waardoor op dit taakveld een voordeel van € 63.000 is gerealiseerd. In de tussentijdse rapportage is de raming uit hoofde van het verlenen van vergunningen reeds verhoogd. Niettemin is in de 2de helft van het jaar de vraag naar vergunningen onverminderd hoog gebleven en zijn de gerealiseerde baten € 431.000 hoger dan geraamd.

Reserves Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
In de tussentijds rapportage is de raming van storting in de reserve Infrastructuur, op basis van de verwachte opbrengsten de CV Hoog Dalem voor bovenwijkse voorzieningen, verhoogd naar € 700.000. De uiteindelijke ontvangen bijdrage is lager dan verwacht vanwege een lager aantal verkochte m2 grond. Derhalve wordt er € 0,2 mln. minder toegevoegd aan de reserve infrastructuur.

Groote Haar windmolens, bouwrijp maken

Door onder andere stijgende bouwkosten en het herschrijven van de business case door de exploitant loopt de planning van de windmolens vertraging op. Dit zorgt zowel voor een voor- als nadeel die elkaar opheffen.

Woonark Stationsweg 22, overboeking naar voorraad
De woonark betrof niet langer een verhuurobject en is op basis van de regelgeving overgeboekt van materieel vast actief naar de voorraad. Inmiddels is de woonark verkocht.