Wat heeft dit gekost?

TV51 Sportbeleid en activering
De Rijksmiddelen voor het Sportakkoord 2021 (€ 40.000) en de aanvulling hierop (€ 45.000) zijn relatief laat ontvangen en met name door corona niet volledig uitgegeven. Conform de Rijksregeling wordt het restant van deze middelen via de balans verantwoord en zo in 2022 weer beschikbaar gesteld. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

Als gevolg van de coronabeperkingen heeft Gorinchem Beweegt minder of op een andere manier haar activiteiten in de stad uit kunnen voeren dan gepland. Hierdoor resteert een bedrag van € 44.000 aan activiteitenbudget. Mede door corona hebben wij in 2021 minder subsidieaanvragen ontvangen van verenigingen en instellingen die sportactiviteiten voor 55+ en gehandicapten ondersteunen. Dit zorgt eenmalig voor een positief verschil van € 10.000.

De btw-restitutie als gevolg van ons beroep op de regeling Stimulering Sport is volledig geraamd op taakveld 51. De definitieve afrekening 2021 is verantwoord op de betreffende taakvelden 43 (gymnastiekzalen) en 52 (sportaccommodaties). Hierdoor ontstaat op taakveld 51 een verschil aan baten van € 44.000. In 2021 hebben we bijdragen ontvangen van scholen en verenigingen voor bijvoorbeeld automatiseringspakketten en trainingen. Deze waren niet geraamd en zorgen voor extra baten van € 12.000.

TV52 Sportaccommodaties
De trap van de binnenglijbaan in het Caribabad is als gevolg van achterstallig onderhoud afgekeurd en voldoet niet meer aan het bouwbesluit. Omdat deze trap abusievelijk niet in ons meerjarenonderhoudsplan is opgenomen, zijn er geen middelen beschikbaar voor vervanging. Wij dienen deze trap zo spoedig mogelijk te vervangen en hebben daartoe in 2021 een bedrag van € 123.000 gestort in een vervangingsvoorziening ten laste van de algemene middelen. Deze was niet geraamd.

In het kader van de regeling Stimulering Sport heeft de gemeente Gorinchem overall € 112.000 aan betaalde btw over sportuitgaven terugontvangen van het Rijk. Hiervan heeft € 44.000 betrekking op de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, welk bedrag niet was geraamd. Hiervan wordt € 24.000 toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen voor de buitensportaccommodaties, de sporthallen en het Caribabad, omdat de btw over de gemaakte kosten ook ten laste van de onderhoudsvoorziening zijn gebracht. De overige € 20.000 valt vrij in de jaarrekening.

Voor het gebruik van de buitensportaccommodaties door derden zoals scholen, verenigingen zonder eigen accommodatie en kinderopvang hebben wij € 20.000 ontvangen. Dit bedrag betalen we door aan de verenigingen die hun accommodatie beschikbaar stellen en via de huur mee betalen voor het dagelijks onderhoud Dit geeft per saldo geen resultaat.

Als gevolg van de coronasluiting van de binnensportaccommodaties hebben wij de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties de huur over het eerste kwartaal 2021 kwijtgescholden. Omdat wij de SGS een exploitatiebijdrage in de huur verstrekken betekent dit zowel voor de lasten als de batenzijde een verlaging ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 322.000. Daarnaast zijn de ontvangen huurbaten SGS 2021 en van de sportverenigingen € 35.000 hoger, omdat verzuimd is deze in de begroting 2021 te indexeren. Verder hebben wij in 2021 nog een coronacompensatie voor de kwijtgescholden huur van sportaccommodaties voor het vierde kwartaal 2020 ontvangen van € 12.000, welke niet was geraamd. 

In de begroting 2021 zijn de verzekeringspremies en de budgetten voor belastingen voor de gemeentelijke panden en de schoolgebouwen fors verhoogd (ca 25-30%). De werkelijke kosten voor belastingen en verzekeringen 2021 blijken – na aanbesteding – minder hard gestegen dan geraamd, waardoor er € 16.000 minder is uitgegeven.

Het reguliere jaarlijkse onderhoud aan de sportaccommodaties is redelijk constant, maar blijft ook afhankelijk van incidentele werkzaamheden. In 2021 is marginaal meer onderhoud uitgevoerd dan geraamd, wat leidt tot incidenteel hogere kosten van € 15.000.

TV53 Cultuurpres. productie en participatie
Door de coronabeperkingen hebben we ook in 2021 een substantieel deel van de voorgenomen cultuuractiviteiten niet uit kunnen (laten) voeren. Voor de culturele activiteiten resteert in 2021 een budget van € 82.000 en voor de culturele subsidies € 170.000.

In 2021 hebben we van het Rijk vanuit de coronasteunpakketten budget ontvangen voor de borging van de lokale culturele infrastructuur. Hiervan resteert (inclusief de bestemming van het resultaat 2020 van € 206.000) een budget van € 370.000. Een deel hiervan is bestemd voor de coronaschade 2^e helft 2021. De gesubsidieerde instellingen en verenigingen hebben hiervoor begin 2022 een aanvraag ingediend. Ook in 2022 is het nodig dat wij de lokale culturele infrastructuur voor de naweeën van de coronacrisis (gedeeltelijk) compenseren, steunen en stimuleren. Voor de exploitatiekosten voor het pand aan de Haarstraat 64 zijn geen budgetten meer geraamd in de meerjarenbegroting van de gemeente. De tijdelijke openstelling in 2021 leidt tot exploitatiekosten van € 44.000 en huurbaten van € 13.000, een overschrijding van per saldo € 31.000.

Vanuit de coronasteunpakketten hebben wij budget ontvangen om samen met jongeren en lokale partijen activiteiten te programmeren gericht op cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding. Vanwege de beperkende coronamaatregelen hebben wij hier in 2021 onvoldoende invulling aan kunnen geven.
Als gevolg van de coronacrisis hebben jongeren meer dan ooit behoefte aan sociale contacten en ontmoetingen. Op het budget Perspectief Jeugd en Jongeren resteert een bedrag van € 84.000. Wij stellen voor om dit budget van € 84.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor activiteiten gericht op talentontwikkeling van jongeren op het gebied van cultuur, sport en overige zinvolle vrijetijdsbesteding.

Voor de projectleiding voor de renovatie en ontwikkeling van De Nieuwe Doelen hadden wij via de Cultuurvisie in 2020 € 160.000 beschikbaar. Onder andere door corona en het aanbestedingstraject zijn in 2021 nog nauwelijks concrete acties op het gebied van projectleiding verricht, waardoor er een bedrag van € 112.000 resteert. Dit project is meerjarig en daarom stellen we voor om het restant van € 112.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

De gemeente Gorinchem heeft samen met het Kunstgebouw de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 3 aangevraagd bij het Fonds van Cultuurparticipatie en gehonoreerd gekregen. Wij ontvangen hierdoor de komende 4 jaren (2021 – 2024) jaarlijks € 29.000 en leggen daar vanuit de beschikbare cultuurmiddelen in de begroting ditzelfde bedrag bij. Door de corona zijn er in 2021 nauwelijks activiteiten georganiseerd, waardoor een budget van € 24.000 resteert. Omdat we deze middelen over een periode van 4 jaar in kunnen zetten, stellen wij voor om dit bedrag via de bestemming van het jaarrekeningsaldo beschikbaar te stellen in 2022.

TV54 Musea
Door de coronabeperkingen en de sluiting van het Museum in 2021 is de planvorming samen met de stad gestagneerd en hebben we maar beperkt uitvoering kunnen geven aan de herinrichting van de historische collectie van het museum. Daarom stellen wij voor om het budget van € 59.000 wat hiervoor in 2021 beschikbaar was, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen in 2022.

Van de exploitatiebudgetten voor het archeologisch depot en het regionaal archief (RAG) is mede door de corona en de beperkingen hiervan niet volledig gebruik gemaakt. Dit heeft in 2021 incidenteel geleid tot lagere lasten van per saldo € 30.000.

TV55 Cultuur erfgoed
De restauratie van de duiker aan de Melkheul is, mede door corona, in 2021 niet uitgevoerd. Wij stellen voor om het budget hiervoor ad € 50.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 in 2022 opnieuw beschikbaar te stellen. Tezamen met de Provinciale subsidie is hiervoor dan € 100.000 beschikbaar.

Op 31 december 2016 heeft de Stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) de vier Gorinchemse molens overgenomen. Hierbij hebben wij afspraken gemaakt over het onderhoud en de restauratie, waarvoor wij tot en met 2022 middelen in de begroting hebben opgenomen. In het restauratieplan zijn wijzigingen opgetreden, waardoor de voorgenomen werkzaamheden doorschuiven naar 2022 en de bijdrage in 2021 lager is dan geraamd. Daarom stellen wij voor om het restant ad € 52.000 via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

Vanuit de bestemming jaarrekeningresultaat 2020 is voor gemeentelijk monumenten € 66.000 ter beschikking gesteld. Hiervan resteert nog € 33.000 waarvoor wordt voorgesteld dit via een bestemming jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022. Het budget voor de erfgoedcommissie is een structureel budget waarvan nog € 49.000 resteert maar waarvoor wordt verwacht dat in 2022 meer kosten worden gemaakt. Zodoende stellen wij voor dit via een bestemming jaarrekeningresultaat 2021 beschikbaar te stellen voor 2022.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Door corona is er in 2021 geen Open Havendag geweest. Hierdoor komen de organisatiekosten € 29.000 lager uit. Helaas lopen we ook € 36.000 aan geraamde inkomsten mis. Zowel de lasten als de baten voor het Winterfestijn waren geraamd in de begroting 2021. Omdat het evenement niet is doorgegaan, vallen zowel de lasten als de baten met € 100.000 lager uit. Per saldo geeft dit dus geen resultaat.

Toekomstperspectief Nieuwe Doelen
De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 9 december 2021 besloten opdracht te geven om een aanbesteding voor de toekomstige exploitatie van De Nieuwe Doelen te organiseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij de gemeenteraad een breed perspectief op de inzet van een groot podium in Gorinchem wil houden en de ruimte wil bieden voor ideeën en mogelijkheden op alternatieve locaties. Wij hebben ons gebogen over de vraag of deze motie technisch uitvoerbaar is en hoe deze zich verhoudt tot door de gemeenteraad vastgestelde beleidskaders en tot de politieke kalender. Wij hebben tijdens de collegevergadering van 8 maart 2022 geconcludeerd dat uitvoering van de motie ‘Breder Perspectief Groot Podium’ feitelijk maar in zeer beperkte mate mogelijk is en/of nieuwe raadsbesluiten vraagt. Wij geven het nieuwe college de ruimte om, vanuit een nieuw politiek mandaat, een besluit te nemen over de Nieuwe Doelen en de besteding van de investeringsbudgetten.

Hardware audiovisiuele middel museum-RAG
De 1e fase van de verbouwing van de begane grond van het museum is afgerond. In 2022 nemen wij de herinrichting van de historische collectie ter hand. Hiervoor is het investeringsbudget van € 70.000 benodigd.

Ravelijn Oostgracht
Dit investeringsbudget ad € 50.000 betrekken wij bij de ontwikkelingen rondom de dijkverzwaring en de meekoppelkansen die wij hierbij zien voor de toegankelijkheid en de aantrekkelijkheid van de mooiste vestingstad van Nederland.

Speelruimteplan 2021
Het investeringsbudget Speeltuimteplan 2021 hebben we grotendeels ingezet voor de inrichting van de speelruimte voor de Haarwijk/10e Penninglaan. Het restant van € 63.000 gebruiken we in 2022 voor speelplaatsen en -voorzieningen in de wijk Wijdschild.

Speelveld Hoog Dalem
Het investeringsbudget van € 400.000 gebruiken we in 2022 voor de laatste werkzaamheden voor het Speelveld Hoog Dalem, zoals de plaatsing van veldverlichting en hekwerk.

Vestingsplan 2020 bastion VIII
Voor de aanpak van Bastion VIII heeft de raad voor de voorbereiding, het onderzoek (o.a. archeologie en flora en fauna) en het opschonen van het binnenterrein Bastion VIII ten behoeve van de toegankelijkheid een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Voor het in profiel brengen van de wallen en bijbehorende werkzaamheden van Bastion VIII is ca. € 200.000 beschikbaar voor 2021. De plannen Bastion VIII zijn tot stand gekomen in overleg met de werkgroep Vesting Gorinchem. De werkzaamheden voor Bastion VIII betrekken wij bij de integrale aanpak van de vesting in het kader van de Mooiste vestingstad van Nederland

In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.