Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV81 Ruimtelijke Ordening | 1.251 | 1.399 | 1.423 | 1.494 | 71 N |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.108 | 578 | 1.706 | 2.084 | 378 N |
TV83 Wonen en bouwen | 2.959 | 2.567 | 3.119 | 2.982 | 136 V |
Lasten VROSV | 6.317 | 4.544 | 6.247 | 6.560 | 313 N |
TV81 Ruimtelijke Ordening | 163 | 9 | 54 | 86 | 32 V |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.555 | 1.064 | 2.062 | 2.703 | 641 V |
TV83 Wonen en bouwen | 2.391 | 1.346 | 2.287 | 2.657 | 370 V |
Baten VROSV | 5.109 | 2.418 | 4.402 | 5.445 | 1.043 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.208 | -2.126 | -1.844 | -1.114 | 730 V |
Stortingen reserves | 1.077 | 783 | 624 | 589 | 35 V |
Onttrekkingen reserves | 135 | 209 | 200 | 191 | 9 N |
Resultaat | -2.151 | -2.700 | -2.268 | -1.513 | 756 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV81 Ruimtelijke Ordening | 71 N | 47 N | Dit wordt veroorzaakt door een overbesteding van het budget Stedelijke Vernieuwing. |
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 378 N + 641 V = 263 V | 331 V | Uitgaven in de grondexploitatie beïnvloeden de boekwaarde van de grondexploitatie. Daarom wordt de toelichting geschreven op basis van het saldo van baten en lasten. Dit betreft een winstneming voor Lingewijk Noord |
45 N | Dit betreft extra lasten uit hoofde van projectontwikkeling Lingeoevers. | ||
TV83 Wonen en bouwen | 136 V | 93 V | Dit betreft een onderbesteding van het budget volkshuisvestingsbeleid |
Baten | |||
TV82 Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 378 N + 641 V = 263 V | Zie toelichting lasten TV82 | |
TV83 Wonen en Bouwen | 370 V | 212 V | De leges van bouwvergunningen hebben € 212.000 meer opgeleverd dan begroot. |
69 V | De opbrengsten van welstandstoetsingen zijn € 69.000 hoger uitgekomen dan begroot. | ||
49 V | Op het budget woning exploitatie was een bijdrage van € 49.000 begroot voor afkoop pachtrecht. Deze last was al verwerkt in 2023. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | V | Nee |
Inrichting terrein Bullekeslaan 5 | 286 | 35 | 251 | 286 | 0 | Ja | |
grond Buys Ballot van grex Oost II | 1.730 | 0 | 1.730 | 1.730 | 0 | Ja | |
Totaal lasten | 2.076 | 35 | 1.981 | 2.016 | 60 | V | |
Baten | |||||||
Groote Haar windmolens, bouwrijp maken | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | N | Nee |
Totaal baten | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | N | |
Totaal investeringen | 2.016 | 35 | 1.981 | 2.016 | 0 |