Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV72 Riolering | 3.396 | 3.345 | 3.465 | 3.922 | 457 N |
TV73 Afval | 6.205 | 5.604 | 6.170 | 5.846 | 324 V |
TV74 Milieubeheer | 2.868 | 2.543 | 5.757 | 4.199 | 1.558 V |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 465 | 480 | 503 | 524 | 21 N |
Lasten Duurzaamheid | 12.934 | 11.972 | 15.895 | 14.490 | 1.405 V |
TV72 Riolering | 3.934 | 3.909 | 3.909 | 4.368 | 459 V |
TV73 Afval | 5.839 | 5.934 | 5.978 | 5.896 | 83 N |
TV74 Milieubeheer | 888 | 698 | 2.955 | 1.403 | 1.552 N |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 331 | 517 | 567 | 375 | 192 N |
Baten Duurzaamheid | 10.991 | 11.058 | 13.409 | 12.042 | 1.367 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.943 | -915 | -2.486 | -2.448 | 38 V |
Stortingen reserves | 364 | 243 | 243 | 243 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 1.003 | 248 | 796 | 770 | 26 N |
Resultaat | -1.304 | -909 | -1.933 | -1.921 | 12 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV72 Riolering | 457 N | 427 N | In 2024 is € 456.000 meer aan rioolbelasting ontvangen dan begroot, volledig uit niet-woningen. Na verrekening van extra kosten wordt € 427.000 extra gestort in de egalisatievoorziening riolering.. Op deze manier blijven middelen ontvangen uit rioolbelasting behouden voor uitgaven op het gebied van riolering. |
TV73 Afval | 324 V | 300 V | Het nieuwe afvalstoffenbeleid leidt tot een lager en beter gescheiden aanbod van afval en tot een afname van het afvaltoerisme richting Gorinchem. Dit leidt per saldo tot lagere verwerkingslasten van € 300.000. |
84 N | O.a. door stelselmatig bijplaatsen van afval en verpakkingsmaterialen in 2024 heeft Waardlanden substantieel meer afvalrondes moeten rijden. Dit heeft geleid tot extra kosten van € 84.000. | ||
61 V | Door een terug ontvangen subsidie voor zwerfafval van Waardlanden van € 65.000 zijn de kosten voor het legen van de prullenbakken € 61.000 lager dan geraamd. | ||
44 V | De specifieke uitkering circulaire ambachtscentra om vanuit de transitieagenda Consumptiegoederen in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra zijn niet volledig besteed en gaan terug naar het Rijk. Zie ook baten. | ||
TV74 Milieubeheer | 1.558 V | 533 V | Voor de aanpak van energiearmoede zijn middelen ontvangen die nog niet volledig zijn benut. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 533.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025. |
384 V | Voor het nationaal isolatieprogramma zijn middelen ontvangen die nog niet volledig besteed zijn. Hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 384.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025. | ||
269 V | Dit betreft middelen voor Klimaatadaptatie die nog niet volledig benut zijn. Ook hier staat aan de batenkant een nadeel tegenover van € 269.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025. | ||
349 V | Dit betreft resterende middelen van de Klimaatgelden. Aan de batenkant staat hier een nadeel tegenover van € 349.000 op TV74 omdat deze middelen worden meegenomen naar 2025. | ||
64 N | Het aantal vergunningen waarvoor OZHZ-diensten heeft moeten verlenen was groter dan verwacht. Dit leverde een nadeel op van € 64.000. | ||
47 V | Dit voordeel is ontstaan door het niet volledig benutten van het budget energietransitie woningen. Dit budget was ter beschikking gesteld uit de reserve duurzaamheid. Hierdoor zal de onttrekking lager zijn dan begroot. | ||
Baten | |||
TV72 Riolering | 459 V | 456 V | Zie toelichting lasten TV72 € 427.000 N. |
TV73 Afval | 83 N | 44 N | Het niet bestede restant van de middelen specifieke uitkering circulaire ambachtscentra wordt gerestitueerd aan het Rijk. Zie ook lasten. |
39 N | De baten uit de afvalstoffenheffing 2024 zijn € 39.000 lager dan geraamd. | ||
TV74 Milieubeheer | 1.552 N | 1.535 N | Dit betreft de nadelen vanuit energiearmoede, het isolatieprogramma, klimaatadaptatie en de klimaatgelden zoals bij de lasten TV74 beschreven. |
TV75 Begraafplaatsen en crematoria | 192 N | 193 N | Van de ontvangsten uit begraafrechten betreft het grootste deel afkoopsommen. Deze afkoopsommen komen ten gunste van de voorziening en vallen verspreid over meerdere jaren vrij. Het deel afkoopsommen was hoger dan verwacht waardoor er een nadeel is ten opzichte van de begroting. |
Onttrekkingen reserves | 52 N | 47 N | Er is minder onttrokken aan de reserve duurzaamheid als gevolg van het budget energietransitie woningen. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
GRP 2021 | 1.175 | 896 | 278 | 1.174 | 1 | V | Ja |
GRP 2022 | 1.075 | 346 | 398 | 744 | 331 | V | Nee |
GRP 2023 | 1.000 | 24 | 8 | 32 | 968 | V | Nee |
GRP 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | V | Nee | |
Beschoeiing de Wetering Dalem | 243 | 0 | 33 | 33 | 210 | V | Nee |
Watercapaciteit | 75 | 17 | 57 | 74 | 1 | V | Ja |
Totaal lasten | 4.568 | 1.283 | 774 | 2.057 | 2.511 | V | |
Baten | |||||||
GRP 2021 | 1.175 | 896 | 278 | 1.174 | 1 | N | Ja |
GRP 2022 | 1.075 | 346 | 398 | 744 | 331 | N | Nee |
GRP 2023 | 1.000 | 24 | 8 | 32 | 968 | N | Nee |
GRP 2024 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | Nee | ||
Totaal baten | 4.250 | 1.266 | 684 | 1.950 | 2.300 | N | |
Totaal investeringen | 318 | 17 | 90 | 107 | 211 | V |
GRP 2021, 2022, 2023 en 2024
Er is achterstand opgelopen in de uitvoering van het GRP 2021-2025. Het vervangingsbudget GRP 2021 kan gereed worden gemeld. De resterende budgetten 2022-2024 blijven beschikbaar en de werkzaamheden zullen later worden uitgevoerd.
Beschoeiing de Wetering Dalem
De voorbereiding van dit project is in 2024 gestart. Begin 2025 wordt het aanbesteed en in de loop van dat jaar uitgevoerd.
In de onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
EHBO | 2 |
Antes Zorg | 5 |
van Andel Spruijtcentrum | 100 |
107 |