Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV41 Openbaar basisonderwijs | 328 | 314 | 314 | 319 | 6 N |
TV42 Onderwijshuisvesting | 4.047 | 4.099 | 3.998 | 3.452 | 546 V |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 9.204 | 6.339 | 8.121 | 8.508 | 387 N |
Lasten Onderwijs | 13.578 | 10.751 | 12.433 | 12.280 | 153 V |
TV41 Openbaar basisonderwijs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV42 Onderwijshuisvesting | 127 | 162 | 233 | 195 | 38 N |
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.470 | 2.639 | 3.969 | 4.925 | 956 V |
Baten Onderwijs | 5.598 | 2.801 | 4.202 | 5.120 | 918 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.981 | -7.950 | -8.231 | -7.160 | 1.071 V |
Stortingen reserves | 4.432 | 6.620 | 10.071 | 10.071 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 4.524 | 4.043 | 6.290 | 6.103 | 187 N |
Resultaat | -7.888 | -10.527 | -12.011 | -11.127 | 885 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV42 Onderwijshuisvesting | 546 V | 187 V | De lasten voor de verbouwing van locatie Hoefslag 6 voor het i_lab zijn o.a. door vertraging in de renovatie, in 2024 € 187.000 lager, dan geraamd. Dit leidt tot eenzelfde lagere onttrekking van €187.000 aan de dekkingsreserve i_lab. |
39 V | Van de projectsubsidie i_deal 2024 (uitvoering i_lab) van € 78.000 resteert € 39.000. Dit wordt in 2025 uitgegeven. Zie ook baten. | ||
319 V | Voor o.a. de verhuiskosten en de opening van de nieuwe huisvesting voor het Gilde is een exploitatiebedrag van € 350.000 euro geraamd. Hiervan resteert nog € 319.000. Voorgesteld wordt om deze middelen via een bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 beschikbaar te stellen in 2025. | ||
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 387 N | 84 V | Leerlingenvervoer is een openeinderegeling. In 2024 is minder vaak een beroep gedaan op de regeling. Daarnaast wordt vanaf 2024 gewerkt met een verantwoording per kalenderjaar in plaats van per schooljaar. Dit heeft een eenmalige lagere last van € 20.000 tot gevolg. In 2024 resteert van de raming van € 333.000 een bedrag van € 84.000. |
87 V | Het restant van € 87.000 van het budget voor aanpassingen aan schoolgebouwen voor passend en inclusief onderwijs, is in 2025 e.v. nog noodzakelijk. Voorgesteld wordt om dit via de bestemming van het resultaat 2024 in 2025 beschikbaar te stellen. | ||
53 V | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) is een meerjarige subsidie. De Rijksbijdrage 2024 was, inclusief het restant van 2023, € 1,9 mln., waarvan bijna € 1,7 mln. is uitgegeven. De niet bestede middelen ad. €171.000 blijven beschikbaar voor inzet in latere jaren. Ten opzichte van de oorspronkelijke raming is sprake van een verschil van € 53.000 bij zowel de lasten als de baten. Dit geeft per saldo geen resultaat. | ||
71 V | Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke uitkering corona die tot eind juli 2025 uitgegeven mag worden. De niet bestede middelen 2024 ad. € 71.000 blijven beschikbaar tot eind juli 2025. Het verschil voor zowel de lasten als de baten van € 71.000 geeft per saldo geen resultaat. | ||
1.193 N | De kosten voor de brand in het pand van de Gomarus Scholengemeenschap bedragen in 2024 € 1,2 mln. Deze worden gecompenseerd door de (nog te) ontvangen uitkering van de verzekeringsbedragen. | ||
107 V | De exploitatiekosten, m.n. energiekosten en onderhoud, voor de multifunctionele (onderwijs)accommodaties en gemeentelijke gymzalen zijn in 2024 incidenteel € 80.000 lager dan geraamd. Ook zijn in 2024 nauwelijks schade-uitkeringen aan schoolbesturen uitgekeerd, een incidentele meevaller van € 27.000. | ||
242 V | Gorinchem ontvangt als 'penvoerder' de middelen voor de Arbeidsmarktregio. Deze middelen voor de Arbeidsmarktregio mogen meerjarig worden besteed. Het restant van 2024 ad. € 242.000 wordt besteed in 2025 e.v. Dit geldt ook voor de baten. Per saldo geeft dit geen resultaat. | ||
59 V | Van de middelen uit de specifieke uitkering voor Educatie 2024, inclusief het restant van 2023 ad. € 611.000 is in 2024 € 509.000 uitgekeerd aan subsidies en opdrachten in het kader van taalcursussen en - opleidingen en volwasseneducatie. Het restant van € 102.000 blijft beschikbaar voor 2025 e.v. Het verschil van € 59.000 ten opzichte van de geraamde lasten en baten zorgt per saldo niet voor een resultaat. | ||
121 N | De ESF-subsdie van het Rijk voor arbeidstoeleiding PRO-vso 2024-2025 van € 121.000 is laat (december) ontvangen en zal worden overgemaakt aan de vso praktijkschool De Noordhoek en Stichting OVO die deze regeling uitvoeren. Per saldo geeft dit geen resultaat. | ||
190 V | Voor de uitvoering van het regionale programma basisvaardigheden 2025 (verlenging Taalpact) is het restantbudget van de decentralisatie-uitkering Laaggeletterdheid 2022-2024 benodigd. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag van € 190.000 via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 beschikbaar te stellen voor 2025. | ||
Baten | |||
TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 956 V | 53 N | Onderwijsachterstandenbeleid: zie lasten. |
71 N | NPO: zie lasten. | ||
1.193 V | Brand Gomarus Scholengemeenschap: zie lasten. | ||
242 N | Arbeidsmarktregio: zie lasten. | ||
59 N | Educatie 2024: zie lasten. | ||
121 V | ESF-subsdie PRO-vso 2024-2025: zie lasten. | ||
29 V | De huurbaten als gevolg van het gebruik van de gemeentelijke gymnastiekzalen door onderwijsorganisaties en derden zijn per saldo € 29.000 hoger dan de raming (€ 248.000). | ||
Onttrekkingen reserves | 187 N | 187 N | Door de lagere kosten in 2024 voor de verbouwing van locatie Hoefslag 6 voor het i_lab wordt € 187.000 minder aan de dekkingsreserve i_lab onttrokken dan geraamd. |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Ihp po huisvesting J.P. Waaleschool | 1.288 | 2 | 45 | 47 | 1.241 | V | Nee |
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 2.064 | 1.138 | 476 | 1.614 | 450 | V | Nee |
Verbouwing V Robbeweg 27 | 3.341 | 0 | 0 | 3.341 | V | Nee | |
IHP 2020 binnenklimaat | 188 | 188 | 188 | 0 | Ja | ||
Gildenplein, verduurzaming | 1.397 | 0 | 17 | 17 | 1.380 | V | Nee |
Schuttersplein verduurzaming | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | N | Nee |
Renovatie gymzaal J van Egmond | 500 | 24 | 527 | 551 | 51 | N | Nee |
Ihp 2017 uitbreiding Retranchement | 6.687 | 10 | 8 | 18 | 6.669 | V | Nee |
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV | 18.610 | 9.653 | 8.050 | 17.703 | 907 | V | Nee |
Gymzaal het Gilde | 2.622 | 0 | 0 | 2.622 | V | Nee | |
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 2.576 | 66 | 2.137 | 2203 | 373 | V | Nee |
Inrichting Hoefslag 6 tbv I_lab | 125 | 0 | 0 | 125 | V | Nee | |
Openbare ruimte tbv I_lab | 450 | 0 | 0 | 450 | V | Nee | |
Totaal lasten | 39.848 | 11.082 | 11.268 | 22.350 | 17.498 | V | |
Baten | |||||||
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a | 114 | 114 | 114 | 0 | Nee | ||
Verbouwing Hoefslag 6 tbv I_lab | 1.900 | 66 | 1.369 | 1.435 | 465 | N | Nee |
Totaal baten | 2.014 | 180 | 1.369 | 1.549 | 465 | N | |
Totaal investeringen | 37.834 | 10.902 | 9.899 | 20.801 | 17.033 | V |
IHP po huisvesting J.P. Waaleschool
Na gesprekken tussen de gemeente en schoolbestuur OVO over de renovatie van het schoolgebouw is een technische visie van de gemeente voorgesteld. De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in 2024 afgerond en de renovatie kan in 2025 plaatsvinden.
Yulius renovatie Dr. Hiemstralaan 24-24a
De locatie Hiemstralaan 24/24a is opgeleverd en in gebruik genomen door Beatrix/De Burcht-school voor speciaal basisonderwijs. Het restant van het investeringsbudget wordt voor € 395.000 ingezet voor de aanpassing van de openbare ruimte voor de locatie Retranchement 3 (besluit Begroting 2025).
Verbouwing Vries Robbeweg 27
In de raadsvergadering van 28 november 2024 is ingestemd met het inhuizen van het Omnia College in het gebouw van het Da Vinci College. Hierdoor komt het schoolgebouw van het huidige Omnia College vrij voor andere gebruikers/scholen, zoals de ISK po, ISK vo en Yulius Lingewaal College. De raad heeft hiermee ingestemd.
Verduurzaming Gildenplein
Voor de verduurzaming van het pand van de brede school Gildenplein is de aanbesteding van het dak en de zonnepanelen onlangs afgerond en gegund aan de aannemers. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats vanaf half maart tot eind mei 2025. De aansluiting van het pand op het warmtenet is in voorbereiding en wordt naar verwachting, afhankelijk van HVC, gerealiseerd in de zomer 2026.
Renovatie gymzaal J van Egmond
De werkzaamheden zijn afgerond en de gymzaal is vanaf half oktober 2024 weer beschikbaar gesteld. De renovatie zorgt ervoor dat de gymzaal voldoet aan de noodzakelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs. Daarnaast zijn ook de nodige verduurzamingsmaatregelen genomen. Na de definitieve afrekening wordt het investeringsbudget in 2025 afgesloten.
IHP 2017 uitbreiding Retranchement
Het raadsvoorstel over de nieuwbouw voor de basisschool De Regenboogschool en de speciale school voor basisonderwijs Beatrix de Burcht is in mei 2025 aangenomen. De investeringsbudgetten blijven ongewijzigd.
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV
De nieuwe school voor het Gilde is opgeleverd en vanaf 1 januari 2025 in gebruik genomen. Het investeringsbudget wordt in 2025 afgesloten.
Gymzaal het Gilde
Met de komst van het Gilde Vakcollege Techniek en van het Omnia College in het Da Vinci College is er een extra vraag naar gymcapaciteit ontstaan op de Beroepencampus. De gemeente is wettelijk verplicht om te zorgen voor voldoende capaciteit voor het bewegingsonderwijs. In mei 2025 heeft de raad het besluit genomen over het faciliteren van voldoende gymnastiekcapaciteit.
Verbouwing/inrichting/openbare ruimte Hoefslag 6 tbv i_lab
Voor de realisatie van het i_lab heeft de gemeenteraad een bedrag van € 6,65 mln. beschikbaar gesteld, waarvan € 1,9 mln. afkomstig is uit de regiodeal. De verbouwing en de inrichting van de Hoefslag 6 voor het i_lab is in 2024 voortvarend ter hand genomen. Sinds 1 januari 2025 heeft het i_lab het pand in gebruik. Nog niet alle aanpassingen/verbouwingen aan het pand zijn gerealiseerd vanwege ecologische factoren. De werkzaamheden en inrichting dienen binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd te worden.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Da Vinci College (volwasseneneducatie) | 220 |
Procreate, volwasseneducatie | 24 |
Stichting Kindercentra Gorinchem | 396 |
Stichting Prago | 48 |
Stichting Club- en Buurthuiswerk Jeugdhaven | 29 |
717 |