Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV31 Economische ontwikkeling | 878 | 805 | 895 | 812 | 83 V |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.264 | 8.457 | 14.955 | 7.641 | 7.314 V |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 20 | 23 | 23 | 22 | 2 V |
TV34 Economische promotie | 622 | 829 | 818 | 765 | 53 V |
Lasten Economie | 6.784 | 10.115 | 16.691 | 9.240 | 7.452 V |
TV31 Economische ontwikkeling | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.143 | 8.224 | 12.218 | 7.024 | 5.194 N |
TV33 Bedrijfsloket en - regelingen | 171 | 169 | 164 | 163 | 1 N |
TV34 Economische promotie | 1 | 0 | 175 | 178 | 3 V |
Baten Economie | 3.331 | 8.393 | 12.557 | 7.365 | 5.192 N |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.454 | -1.722 | -4.135 | -1.874 | 2.260 V |
Stortingen reserves | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 120 | 50 | 85 | 85 | 0 V |
Resultaat | -3.405 | -1.672 | -4.050 | -1.790 | 2.260 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV 31 Economische ontwikkeling | 83 V | 26 V | Door de beperkte ambtelijke capaciteit bij team Cultuur en Economie in 2024 is het niet gelukt om het volledige budget voor promotie en acquisitie te benutten. |
36 V | In 2024 was er € 250.000 beschikbaar voor het project Verkleinen kernwinkelgebied. Vanwege verschillende redenen is € 36.000 niet uitgegeven. | ||
18 V | In 2021 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met platform Gorinchem Next. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 200.000. Van dit budget is nog € 18.000 over. De raad wordt voorgesteld het restant in 2025 beschikbaar te stellen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024. | ||
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 7.314 V | 2.100 V | In de tussentijdse rapportage is aangegeven dat de voorziening voor Groote Haar verhoogd is met € 2,5 mln. in verband met een aanpassing van de rente voor de grondexploitaties. Door een aanpassing van de plannen is een deel van de waterbergingscapaciteit buiten de grondexploitatie komen te liggen. Hierdoor is het mogelijk om extra grond uit te geven wat een voordeel oplevert van circa € 1,7 mln. Grondexploitatie Oost II heeft een winstneming opgeleverd van circa 0,4 mln. Uitgaven in de grondexploitatie hebben ook een effect op de boekwaarde en daarmee de batenkant. Zodoende wordt dit TV als saldo van baten en lasten toegelicht. Het saldo bedraagt € 7,3 (lagere lasten) mln. minus € 5,2 mln. (minder baten) is 2,1 mln. |
Baten | |||
TV32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.194 N | Zie lasten TV32 |
In onderstaande tabel staan de investeringen die binnen dit programma vallen:
Investeringen (bedragen x € 1.000) | Budget | Realisatie t/m 2023 | Realisatie 2024 | Totaal realisatie | Verschil | Gereed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
Welkom in de mooiste vesting | 90 | 90 | 90 | 0 | V | Ja | |
Het verhaal van de vesting | 72 | 50 | 3 | 53 | 19 | V | Nee |
Entrees Gorcums museum | 84 | 0 | 84 | V | Nee | ||
Totaal Lasten | 246 | 140 | 3 | 143 | 103 | V | |
Baten | |||||||
Het verhaal van de vesting | 12 | 12 | 12 | V | Nee | ||
Totaal baten | - | - | 12 | 12 | 12 | V | |
Totaal investeringen | 246 | 140 | -9 | 131 | 115 | V |
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen dit programma zijn verstrekt.
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
Stichting BIZ Hartje Gorkum* | 161 |
Stichting Hendrick Hamel Foundation | 37 |
Stichting Slot Loevestein | 10 |
208 |
*BIZ-bijdrage, subsidie wordt bekostigd uit de bijdrage die ondernemers in de BIZ-zone via de WOZ aanslag aan de gemeente betalen.