Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV01 Bestuur | 2.828 | 2.527 | 2.500 | 3.038 | 538 N |
TV02 Burgerzaken | 1.804 | 1.831 | 2.042 | 2.203 | 161 N |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.336 | 690 | 676 | 673 | 3 V |
Lasten Bestuur en Ondersteuning | 6.968 | 5.049 | 5.218 | 5.914 | 696 N |
TV01 Bestuur | 641 | 3 | 43 | 173 | 130 V |
TV02 Burgerzaken | 514 | 696 | 683 | 900 | 217 V |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 462 | 574 | 650 | 563 | 88 N |
Baten Bestuur en Ondersteuning | 1.617 | 1.273 | 1.376 | 1.636 | 260 V |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.351 | -3.776 | -3.842 | -4.278 | 437 N |
Stortingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
Resultaat | -5.351 | -3.776 | -3.842 | -4.278 | 437 N |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV01 Bestuur | 538N | 605N | De pensioenvoorziening voor (ex)bestuurders is herzien. Om de voorziening voldoende te laten zijn voor de toekomstige verplichtingen is een extra dotatie gedaan. |
79V | TV01 omvat diverse budgetten, die leiden tot een voordeel van € 79.000. Zo wordt er op het budget van de Rekenkamercommissie een voordeel behaald van € 22.000 omdat er minder externe expertise is ingehuurd. Ook is op het gebied van bestuurlijke samenwerking € 20.000 minder uitgegeven aan lid- maatschappen en zijn de loonkosten van de griffie lager uitgevallen (€ 37.000 voordeel). | ||
TV02 Burgerzaken | 161N | 158N | Als gevolg van een stijging van de extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties zijn er meer leges afgedragen aan het Rijk. |
Baten | |||
TV01 Bestuur | 130V | 140V | Dit betreft een voordeel als gevolg van het opheffen van de Regio AV. |
TV02 Burgerzaken | 217V | 187V | Er zijn bij de leges extra inkomsten van € 187.000 gerealiseerd. Deze stijging is een gevolg van extra aanvragen van met name paspoorten, identiteitsbewijzen en naturalisaties (zie ook TV02 lasten). |
TV03 Beheer overige gebouwen en gronden | 88 N | 88 N | De verhuuropbrengsten van gebouw C zijn lager dan begroot. |