Wat heeft dit gekost?
Exploitatie
| Jaar- rekening 2023 | Begroting primitief 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Jaar- rekening 2024 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
TV011 Resultaat van de rekening baten & lasten | 7.923 | 0 | 0 | 0 | 0 V |
TV05 Treasury | -462 | -211 | -450 | -531 | 81 V |
TV061 OZB woningen | 369 | 295 | 548 | 607 | 59 N |
TV062 OZB- niet woningen | 106 | 104 | 104 | 101 | 3 V |
TV063 Parkeerbelasting | 227 | 290 | 290 | 292 | 2 N |
TV064 Belasting Overig | 231 | 332 | 624 | 598 | 26 V |
TV08 Overige baten en lasten | 284 | 5 | 348 | 348 | 1 N |
Lasten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 8.678 | 816 | 1.465 | 1.416 | 49 V |
TV05 Treasury | 578 | 294 | 897 | 1.155 | 257 V |
TV061 OZB woningen | 4.802 | 5.315 | 5.815 | 5.842 | 27 V |
TV062 OZB- niet woningen | 5.287 | 5.739 | 5.739 | 6.035 | 296 V |
TV063 Parkeerbelasting | 1.768 | 1.915 | 1.956 | 1.922 | 34 N |
TV064 Belasting Overig | 203 | 218 | 218 | 171 | 47 N |
TV07 Alg. uitkering en uitk. Gemeentefonds | 92.661 | 93.580 | 98.352 | 99.691 | 1.340 V |
TV08 Overige baten en lasten | 168 | 11 | 523 | 594 | 71 V |
Baten Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 105.469 | 107.072 | 113.499 | 115.410 | 1.911 V |
Totaal saldo van baten en lasten | 96.791 | 106.256 | 112.035 | 113.994 | 1.960 V |
Stortingen reserves | 1.123 | 4.124 | 5.308 | 5.413 | 105 N |
Onttrekkingen reserves | 4.318 | 0 | 3.074 | 3.074 | 0 V |
Resultaat | 99.986 | 102.132 | 109.800 | 111.655 | 1.855 V |
Taakveld (bedrag x € 1.000) | Verschil tussen begroting na wijziging en jaarrekening | Verdeling bedrag | Toelichting |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
TV05 Treasury | 81 V | 84 V | Dit voordeel ontstaat door een hogere vergoeding op de rekening-courant. |
Baten | |||
TV05 Treasury | 257 V | 257 V | Dit voordeel komt voort uit hogere dividenduitkeringen van Stedin en de BNG.. |
TV062 OZB-niet woningen | 296 V | 296 V | De uitkomsten van de herwaardering van de WOZ-waarden bleek hoger dan aanvankelijk ingeschat, waardoor de baten voor niet-woningen hoger zijn uitgevallen dan begroot. |
TV07 Alg. uitkeringen en uitk. Gemeentefonds | 1.340 V | 749 V | Via de decembercirculaire 2024 zijn extra middelen ontvangen voor specifieke doeleinden en taken (zie het raadsvoorstel decembercirculaire 2024). Deze middelen zijn geoormerkt en voorgesteld wordt om deze hiervoor via de bestemming van het resultaat in 2025 beschikbaar te stellen. |
368 V | De algemene uitkering 2022 en 2023 is naar boven bijgesteld. | ||
223 V | Door aanpassingen van de maatstaven in de algemene uitkering is deze in 2024 hoger uitgekomen dan begroot. | ||
TV08 Overige baten en lasten | 71 V | 49 V | Dit betreft een niet begrote opbrengst van de verkoop van een stuk grond. Hier staat een last tegenover van € 29.000 op TV08. |
Stortingen reserves | 105 N | 99 N | Dit betreft een hogere storting in de aflossingsreserve dan verwacht, als gevolg van het renteresultaat. |